Para agregar una nueva agencia y esta pueda ser seleccionada al momento de la venta tanto para transporte de pasajeros como para encomiendas debe seguir los siguientes pasos:

• Primero, vamos al módulo de Configuración:

• Luego nos dirigimos a General > Lista de agencias:

• Ahora podremos agregar una nueva agencia haciendo clic en el botón “Nuevo”:

• Puede llenar la información de la agencia como se muestra en el siguiente ejemplo y le damos clic a “Guardar”:

Listo, ahora esta agencia podrá ser seleccionada al momento de la venta desde Transporte de pasajeros o Encomiendas.

• Para agregar un nuevo Ubigeo ( Código de Ubicación Geográfica) puede hacerlo desde Ventas > Nuevo comprobante:

• Posteriormente le daremos clic a agregar nuevo cliente:

• Diríjase a la sección “Dirección” y encontrará la opción para agregar un nuevo Ubigeo:

• Cree su nuevo Ubigeo y dele clic a Guardar:

Ahora su nuevo Ubigeo está guardado y puede ser seleccionado para la creación de agencias o sucursales para empresas de transportes o encomiendas.

Nota: No es necesario crear un nuevo cliente, este procedimiento es solo para acceder a la opción de crear nuevo Ubigeo.

• Para poder emitir un nuevo comprobante de transporte de pasajeros, por favor diríjase a Ventas > Nuevo comprobante:

• Seleccione el tipo de comprobante, agregue el servicio que venderá y seleccione el cliente.
• Para poder abrir el formulario de transporte de pasajeros, por favor haga clic en “Datos de transporte”:

• Por último llene el formulario según la información del pasajero y la del transporte como sea conveniente y dele clic en guardar:

• Una vez terminado, puede hacer clic en “Emitir” para emitir esta boleta o factura

• Para poder emitir un nuevo comprobante de Encomienda, por favor diríjase a Ventas > Nuevo comprobante:

• Seleccione el tipo de comprobante, agregue el servicio que venderá y seleccione el cliente.
• Para poder abrir el formulario de transporte de pasajeros, por favor haga clic en “Datos de encomienda”:

• Por último llene el formulario según la información del remitente y destinatario como sea conveniente y dele clic en guardar:

• Una vez terminado, puede hacer clic en “Emitir” para emitir esta boleta o factura:

En esta guía de capacitación aprenderás a emitir comprobantes de pago electrónicos, como boletas y facturas, utilizando FactuSmart. A través de un proceso claro y detallado, verás los pasos fundamentales desde la configuración inicial hasta la generación y validación de tus comprobantes con SUNAT. También descubrirás cómo gestionar errores comunes y usar funcionalidades adicionales, como el envío por correo y validación de estados.

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Pasos para Emitir Boletas o Facturas Electrónicas en FactuSmart

1. Verificar el Entorno del Sistema

• Ubicación: Asegúrate de que el sistema esté en modo Producción, revisando la esquina superior izquierda, debajo del nombre del usuario.
• Nota: Si el entorno está en modo Demo, será necesario completar las configuraciones previas siguiendo las guías de primeros pasos de FactuSmart para conectarse correctamente con SUNAT.

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2. Acceder al Módulo de Ventas y Crear un Comprobante

• Ubicación del Módulo: Dirígete al módulo Ventas y selecciona la opción Nuevo para iniciar la emisión del comprobante.
• Selección del Tipo de Comprobante: Puedes elegir entre boleta o factura.
• Agregar Cliente:
  • Si el cliente ya está registrado, selecciónalo.
  • Si no, haz clic en Nuevo y crea un nuevo cliente en el sistema.

Importante: Los procesos de creación de clientes y productos tienen tutoriales específicos disponibles en la sección de Ayuda de FactuSmart.

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3. Agregar Productos o Servicios

• Agregar Producto:
  • Haz clic en Agregar productos y selecciona los productos previamente registrados en el sistema.
  • Si aún no tienes productos creados, consulta las guías sobre creación de productos.
• Definir Cantidad y Precio: Una vez seleccionado el producto, ingresa la cantidad a vender y haz clic en Agregar.
• Revisión: Verifica siempre que los detalles ingresados estén correctos: tipo de operación, serie, moneda, productos, cantidades, y precios.

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4. Ingresar y Configurar el Método de Pago

• Método de Pago por Defecto: Por defecto, el pago se asigna a la Caja General.
• Nota: Para poder utilizar la Caja General, es necesario primero abrir la Caja Chica. Si no sabes cómo hacerlo, consulta las guías del módulo Punto de Venta.

Si no deseas registrar el método de pago de inmediato, puedes eliminar esta opción haciendo clic en Eliminar.

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5. Generar el Comprobante

• Una vez completados todos los campos, haz clic en Generar para emitir el comprobante electrónico.

Notas importantes:

• Si el sistema está correctamente configurado con un certificado digital tributario, el comprobante será aceptado al instante por SUNAT y aparecerá un mensaje en verde confirmando la aceptación.
• Si se usó un certificado gratuito PSE, el comprobante mostrará inicialmente el estado Enviado (en celeste). En este caso, deberás esperar entre 2 a 5 minutos para que cambie automáticamente a Aceptado. Si no cambia en ese lapso, intenta validar manualmente haciendo clic en Validar PSE en las opciones del comprobante.

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6. Gestionar Errores Comunes

Si al emitir el comprobante encuentras algún error (como “contraseña equivocada” o “perfil sin permisos para facturar”), verifica la configuración del certificado digital y la conexión con SUNAT.

• Recomendación: Ante errores persistentes, contacta al soporte técnico de FactuSmart para recibir asistencia.

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7. Consultar y Enviar Comprobantes

• Consulta del Estado: Todos los comprobantes generados pueden ser consultados desde la opción Listado de comprobantes dentro del módulo Ventas.
  • Estados posibles:
    • Aceptado (verde): El comprobante ha sido validado por SUNAT.
    • Enviado (celeste): A la espera de validación por SUNAT.
    • Rechazado o registrado: Indica problemas con la configuración o con la validación.
• Recomendación: Si un comprobante no cambia automáticamente a “Aceptado” en 15 minutos, usa la opción Validar PSE para forzar la consulta con SUNAT. Esto es útil cuando hay problemas temporales en la plataforma de SUNAT.
• Opciones de Envío: Puedes enviar el comprobante por correo electrónico o WhatsApp, o bien imprimirlo directamente desde FactuSmart.

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Conclusión

En esta guía aprendiste a emitir comprobantes electrónicos con FactuSmart, desde la configuración inicial hasta la validación y envío. La sincronización con SUNAT y la gestión de errores son pasos fundamentales para asegurar que tus comprobantes sean válidos y se encuentren en estado Aceptado.

Recomendaciones:

• Revisa siempre que tus productos y clientes estén correctamente registrados antes de emitir los comprobantes.
• Mantén tus configuraciones actualizadas, especialmente el certificado digital, para evitar problemas de validación.
• Utiliza la función Validar PSE cuando los comprobantes no cambien automáticamente a estado Aceptado.

Si encuentras inconvenientes adicionales, recuerda que puedes contactar al soporte de FactuSmart para obtener ayuda rápida y eficiente.

En esta guía aprenderás a registrar ventas al crédito y gestionar las amortizaciones de pagos de tus clientes usando FactuSmart. Este proceso te permitirá controlar de forma efectiva las cuentas por cobrar, registrar abonos parciales, y llevar un seguimiento detallado de las deudas. Con esta guía, podrás aplicar correctamente las condiciones de pago y manejar transacciones como efectivo o transferencias en tiempo real.

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Tutorial detallado para registrar ventas al crédito y sus pagos en FactuSmart

1. Crear la factura de la venta al crédito

1. Accede al módulo de ventas:
   • Ve al menú principal y selecciona Ventas.
   • Haz clic en Nuevo comprobante.
2. Selecciona el tipo de comprobante:
   • Elige si deseas emitir una boleta o factura.
   • Registra la información del cliente.
3. Agregar productos o servicios:
   • Introduce los productos que forman parte de la venta.
   • Por ejemplo, un producto de prueba con un valor de 100 soles.
   • Guarda la información y cierra esta ventana.
4. Configurar la condición de pago:
   • Localiza el campo Condición de pago.
   • Cambia la opción predeterminada de Pago al contado por Crédito.
   • Selecciona el plazo de pago: 30, 45, 60 o más días, según corresponda.
   • En este caso, elegimos 30 días como plazo.
   • Haz clic en Generar para emitir la factura.

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2. Registrar el pago parcial

1. Ir al módulo de Finanzas:
   • Entra al menú Finanzas.
   • Selecciona la opción Cuentas por cobrar para ver las facturas pendientes.
   • Localiza la factura creada, que muestra un saldo pendiente de 100 soles.
2. Registrar un primer pago parcial:
   • Haz clic en el botón Pagos al lado de la factura.
   • En la nueva ventana, presiona Nuevo para registrar el abono.
   • Introduce la fecha del pago parcial, por ejemplo, el día siguiente a la venta.
   • Selecciona el método de pago (efectivo, transferencia, etc.).
   • En este caso, elegimos efectivo y como destino Caja general.
   • Registra el monto del abono: 50 soles.
   • Confirma haciendo clic en el botón de check (✔️).
3. Verificar saldo pendiente:
   • Regresa a la lista de Cuentas por cobrar.
   • Ahora verás que el saldo pendiente es de 50 soles.

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3. Registrar el pago final

1. Añadir el segundo y último pago:
   • Imaginemos que, tras 30 días, el cliente paga el saldo restante.
   • Vuelve al módulo de Pagos.
   • Haz clic en Nuevo para registrar este segundo pago.
   • Ingresa la nueva fecha (por ejemplo, 30 días después del primer pago).
   • Esta vez, selecciona transferencia bancaria como método de pago.
   • Especifica que el dinero se ha depositado en el Banco BCP.
   • Registra el monto restante: 50 soles.
   • Confirma el pago haciendo clic en el botón de check (✔️).
2. Comprobar la cancelación de la deuda:
   • Cierra la ventana de pagos.
   • Al revisar nuevamente en Cuentas por cobrar, verás que ya no hay deuda pendiente.
   • Esto indica que el cliente ha cumplido con su pago en su totalidad.

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Conclusión y recomendaciones

Con esta guía, aprendiste a registrar ventas al crédito en FactuSmart, gestionar pagos parciales y llevar un control claro de las deudas pendientes. Es fundamental verificar que tanto clientes como proveedores estén correctamente registrados para evitar errores al identificar deudas. Te recomiendo realizar auditorías periódicas del módulo de Cuentas por cobrar para garantizar una gestión eficiente de tus finanzas. ¡Nos vemos en un próximo tutorial!

Para emitir un comprobante con características variables en el nombre, primero debe tener creado un producto genérico en el sistema con un nombre y precio base.

Al momento de la venta, después de agregar el producto, puede modificar la descripción del producto para incluir detalles específicos (como medidas o características adicionales) y ajustar el precio manualmente para esa venta en particular.

Esto te permite adaptar el producto solo para esa venta sin que afecte el registro del producto en el sistema.

Ejemplo:

Si quieres facturar “5 piezas de vidrio catedral de 3mm de 50 x 50”, pero prefieres indicar “según medida” en la descripción, crea un producto llamado “Vidrio Catedral 3mm”. Al facturar, puedes añadir “según medida” en la descripción y ajustar el precio a S/75.00 solo para esa venta.

En esta guía de capacitación aprenderás dos métodos para anular boletas y facturas en el sistema de facturación FactuSmart: anulación directa y anulación mediante nota de crédito. Estos procesos garantizan que los errores en tus comprobantes se corrijan de acuerdo con las normativas de SUNAT. Ambos procedimientos tienen sus particularidades, por lo que es importante conocer cuándo aplicar cada uno y cómo ejecutarlos paso a paso.

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Método 1: Anulación Directa del Comprobante

1. Acceso al Módulo de Ventas y Listado de Comprobantes

1. Inicia sesión en FactuSmart y dirígete al Módulo de Ventas.
2. Selecciona Listado de Comprobantes para visualizar los documentos emitidos.
   • Aquí encontrarás tanto boletas como facturas electrónicas con su estado actual (por ejemplo, “Aceptado”).

2. Inicio del Proceso de Anulación

1. Localiza el comprobante que deseas anular.
2. Haz clic en la opción Anular que aparece junto al comprobante.
3. Especifica el motivo de la anulación, como “error en datos” o “facturación duplicada”.
4. Haz clic en Anular. El estado del comprobante cambiará a “Por Anular”.

3. Confirmación o Cancelación de la Anulación

• Si decides confirmar la anulación:
  1. Ve a Resúmenes y Anulaciones.
  2. Selecciona la opción Anulaciones y busca el comprobante correspondiente.
  3. Haz clic en Enviar Baja para remitir la solicitud de anulación a SUNAT.
• Si prefieres cancelar la anulación:
  1. Entra a Anulaciones y selecciona el documento.
  2. Haz clic en Eliminar.
     • El comprobante volverá al estado de “Aceptado”.

Nota:
La anulación debe enviarse a SUNAT dentro de un plazo máximo de 3 días desde la emisión del comprobante. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error (“Plazo Caducado” o “Server Error”).

4. Seguimiento del Estado del Comprobante

• Si el estado no se actualiza de inmediato, espera entre 5 a 15 minutos y verifica nuevamente.
• También puedes utilizar la opción de verificación manual con SUNAT si el cambio de estado tarda en reflejarse.

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Método 2: Anulación Mediante Nota de Crédito

1. Acceso al Módulo de Ventas y Listado de Comprobantes

1. Ingresa a FactuSmart y dirígete al Módulo de Ventas.
2. Selecciona Listado de Comprobantes para ver los documentos emitidos.
   • Este método es útil cuando necesitas corregir errores que no se pueden resolver con la anulación directa o si el plazo de anulación ya venció.

2. Emisión de la Nota de Crédito

1. Localiza el comprobante a anular y haz clic en los tres puntos a la derecha del documento.
2. Selecciona la opción Nota para iniciar la creación de la nota de crédito.

3. Rellenar y Verificar la Nota de Crédito

1. Verifica que el tipo de comprobante sea Nota de Crédito.
2. El número de serie se generará automáticamente según corresponda.
3. Asegúrate de que todos los detalles de la nota de crédito estén correctos antes de continuar.

4. Generación de la Nota de Crédito

1. Una vez que toda la información esté verificada, haz clic en Generar.
   • Esto completará la anulación del comprobante mediante la emisión de una nota de crédito.

Importante:
Este método es obligatorio si el plazo para la anulación directa ha vencido. La nota de crédito permite ajustar formalmente el error registrado en el comprobante original. Pero recuerda hacerlo dentro del mes en que se emitió ese comprobante, de lo contrario de todas formas tendrás que pagar el IGV a SUNAT aunque emitas la nota de crédito.

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Conclusión

Ahora dominas dos métodos esenciales para anular boletas y facturas electrónicas en FactuSmart: anulación directa y anulación mediante nota de crédito.

• La anulación directa es rápida y eficiente, pero debes asegurarte de respetar los plazos de SUNAT para evitar errores.
• La nota de crédito es una alternativa útil cuando los plazos han vencido o se requiere un ajuste más formal en los registros.

Recomendaciones Finales:

• Monitorea constantemente los plazos de SUNAT para evitar complicaciones.
• Utiliza la nota de crédito como respaldo cuando la anulación directa no sea posible.
• Revisa cuidadosamente los comprobantes antes de realizar cualquier proceso para evitar pasos innecesarios.

Con esta guía podrás gestionar tus comprobantes de forma precisa y eficiente, asegurando el cumplimiento de las normativas y el orden en tu facturación.

En esta guía de capacitación, aprenderás a registrar y gestionar notas de venta internas en el sistema de facturación FactuSmart. Las notas de venta interna no se emiten a SUNAT, pero permiten llevar un control preciso de las ganancias y registrar ventas que contribuyan a los reportes financieros. Además, descubrirás cómo registrar clientes, gestionar pagos parciales o completos, generar documentos adicionales y enviar comprobantes al cliente por correo o WhatsApp.

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1. Acceso al módulo de notas de venta internas

Para comenzar, ingresa al módulo de “Ventas y Facturación” dentro del sistema. Desde ahí, selecciona la opción “Notas de Venta” y luego haz clic en “Nuevo” para crear una nueva nota.

1. Selección o registro del cliente:
   • Puedes buscar manualmente por DNI o RUC.
   • Si el cliente no está registrado, tienes la opción de crear uno nuevo desde la misma ventana.
2. Opciones adicionales para la venta:
   • Ventas recurrentes: Selecciona la frecuencia (mensual, anual, etc.) y la cantidad de periodos si deseas automatizar esta venta. Si no es necesario, deja el campo en blanco.
   • Campos de referencia: Se pueden agregar datos como placa del vehículo, número de orden de compra o observaciones adicionales.

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2. Configuración del método de pago y gestión de montos

Es fundamental seleccionar correctamente los métodos de pago, ya que estos determinan cómo se registrará la transacción.

1. Selección del método de pago:
   • Las opciones disponibles incluyen efectivo, transferencia, crédito, contado, o pagos diferidos (por ejemplo, 45 días).
   • Si no encuentras un método de pago específico, revisa la opción de configuración para añadir nuevos bancos o medios de pago.
2. Registro del pago:
   • Indica el monto del pago recibido y selecciona el medio correspondiente (por ejemplo, efectivo).
   • Pagos múltiples: Si el cliente desea pagar una parte con transferencia y otra en efectivo, se pueden dividir los pagos desde esta sección.
3. Descuentos:
   • Aplica un descuento global para toda la venta o realiza descuentos individuales por producto desde la lista de ítems.

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3. Adición de productos y generación del documento

1. Selección de productos:
   • Añade los productos o servicios correspondientes y revisa que se complete automáticamente el precio unitario y el total.
   • Si es necesario, puedes editar el texto del producto para que aparezca de forma personalizada en el PDF.
2. Generación del documento:
   • Haz clic en “Generar” para crear el PDF de la nota de venta.
   • Podrás imprimir la nota en distintos formatos como A4, A5, 50mm, 58mm, y 80mm según tus necesidades.

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4. Envío y gestión de la nota de venta

1. Envío al cliente:
   • Si el cliente ya tiene registrado su correo o número de teléfono, estos datos se completarán automáticamente.
   • Desde la interfaz, puedes enviar la nota directamente por correo electrónico o WhatsApp.
2. Listado y estado de las notas de venta:
   • En el listado, podrás ver las notas de venta registradas con diferentes estados:
     • Pagado: Si el cliente ya completó el pago.
     • Pendiente de pago: Si la venta no ha sido cancelada.
     • Pago parcial: Cuando el cliente solo ha realizado un abono.
   • En cada nota de venta, tienes la opción de agregar nuevos pagos o eliminar el registro de pago si fue ingresado por error.

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5. Generación de documentos adicionales

Desde la nota de venta, también puedes generar otros documentos importantes para la gestión operativa:

• Guías de remisión o órdenes de envío.
• Boletas o facturas con los datos del cliente ya pre-cargados.

Nota: Si necesitas generar más notas de venta internas, basta con regresar a la opción “Nueva Nota de Venta” y repetir el proceso.

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6. Registro y seguimiento de pagos pendientes

1. Registro de pagos adicionales:
   • Si existe un pago pendiente, accede a la opción “Pendiente” desde la vista general de notas de venta.
   • Haz clic en “Nuevo” para ingresar un pago adicional. Puedes también adjuntar una foto del comprobante si se trata de una transferencia bancaria.
2. Seguimiento de estados de pago:
   • El sistema mostrará el estado actualizado del pago para cada venta. Esto facilita la gestión de cobros y el seguimiento de clientes con pagos pendientes.

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Conclusión: Lo aprendido y recomendaciones clave

En esta guía, has aprendido a registrar y gestionar notas de venta internas en FactuSmart, incluyendo la selección de métodos de pago, la creación de ventas recurrentes y la generación de documentos adicionales. También vimos cómo enviar notas a los clientes por correo o WhatsApp y mantener un seguimiento eficiente de los pagos.

Recomendaciones finales:

• Mantén actualizados los métodos de pago en la configuración para evitar problemas en el registro de ventas.
• Revisa regularmente el listado de notas de venta para dar seguimiento a los pagos pendientes y evitar retrasos en los cobros.
• Aprovecha la función de ventas recurrentes si tienes clientes con suscripciones periódicas, lo que optimiza el proceso de facturación.

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Con esta guía, estarás listo para manejar las notas de venta internas en FactuSmart de forma eficiente, manteniendo un control claro sobre las transacciones y asegurando la satisfacción de tus clientes.

Manejo del ICBPER

Las Bolsas Plásticas son bienes que pueden ser entregados gratuitamente o en calidad de venta y que deben estar detalladas en los comprobantes de pago. Para el manejo correcto del Impuesto a las bolsas plásticas (ICBPER) siga el procedimiento.

Creando el Producto afecto al ICBPER (Bolsas Plásticas)

1. En Catálogo de Productos crear un producto con las especificaciones de la bolsa plástica, se recomienda detalle las medidas de la misma.
2. Asignarle un Código Interno práctico, ejemplo: B10, B20 o la más conveniente.
3. Activar el check de “Impuesto a las bolsas”, ver imagen.
4. Asignarle el precio de venta referencial o conveniente (en caso se venda).
5. Seleccionar el “Tipo de Afectación” Correcta:

• Como en los casos Generales, si la bolsa será obsequiada deberá seleccionar  “Exonerado Transferencia Gratuita”.

• Si en caso que la bolsa será vendida, el tipo de afectación será la habitual como en todos los productos que se comercializa, “Gravado Operación Onerosa” o “Exonerado Operación Onerosa” Según sea la condición tributaria.

Facturación y Uso correcto del ICBPER

Una vez en POS o en Ventas – Nuevo comprobante, luego de añadir los productos a vender deberá añadir a la lista de venta La Bolsa correspondiente que se entregará (Medidas) como la cantidad de las misma.

Por consecuencia al generar el comprobante Se mostrará con el siguiente detalle Correspondiente:

Cuando la Bolsa plástica es OBSEQUIADA por el emisor:

Cuando la Bolsa plástica es VENDIDA por el emisor:

Para poder editar el monto inicial con el que se estableció una caja o para corregir alguna venta en esa caja puede habilitar la opción de Re-abrir caja chica desde Configuración > Empresa > Avanzado > Visual:

El Punto de Venta (POS) en FactuSmart permite registrar las ventas de forma rápida y eficiente. A través de este módulo, podrás realizar ventas con diversos métodos de pago, emitir comprobantes, y generar reportes sobre las transacciones. Este sistema es ideal para optimizar el proceso de atención al cliente y gestionar ventas diarias sin complicaciones.

Operación del Punto de Venta

1. Inicio de Venta:
   • Accede a la opción Punto de Venta dentro del módulo POS.
   • Asegúrate de que la caja esté aperturada, ya que sin esto no podrás registrar ventas.
2. Registro de Ventas:
   • Selección de productos:
     • Puedes buscar productos por nombre o código de barras utilizando la tecla F1.
     • Si un producto tiene múltiples presentaciones, el sistema abrirá una ventana para seleccionarla.
   • Añadir cliente:
     • Presiona F5 para ingresar un cliente nuevo o utiliza su RUC/DNI para encontrarlo en el sistema.
     • Si es una empresa, selecciona Factura; si es un cliente con DNI, elige Boleta.
3. Métodos de Pago:
   • Puedes combinar métodos de pago (ej. efectivo y transferencia).
   • Ingresa los montos recibidos y el sistema calculará automáticamente el vuelto si corresponde.
   • Aplica descuentos por monto fijo o porcentaje antes de agregar el IGV.
4. Registro y Comprobantes:
   • Haz clic en Registrar Venta.
   • El sistema permite imprimir tickets o enviar comprobantes por correo electrónico o WhatsApp.

Conclusión

El módulo de Punto de Venta facilita la gestión ágil de las transacciones diarias, asegurando que cada venta quede registrada con precisión. Se recomienda revisar periódicamente los reportes de ventas para detectar inconsistencias y completar pagos pendientes. Además, ingresar correctamente los datos del cliente es clave para evitar rechazos al emitir facturas.

El módulo Caja Chica es esencial para administrar el efectivo disponible al inicio del día y registrar los movimientos monetarios durante la jornada. Esta funcionalidad permite aperturar, gestionar y cerrar la caja al final del día, obteniendo reportes detallados de ingresos para control interno y seguimiento.

Apertura de Caja Chica

1. Ubicación: Dirígete a la sección POS y selecciona la opción Listado de cajas.
   
2. Inicio: Si no hay cajas aperturadas previamente, no aparecerá ningún registro.
3. Apertura:
   • Haz clic en Aperturar Caja.
   • El sistema seleccionará automáticamente al usuario actual como responsable.
   • Introduce el saldo inicial (puede ser 0 o un monto en efectivo) y, si es necesario, agrega un número de referencia.
4. Guardar: Haz clic en Guardar para confirmar la apertura.

Cierre de Caja Chica

1. Cierre: Al final de la jornada, selecciona la opción Cerrar Caja.
2. Reportes: El sistema generará un reporte de cierre, que mostrará los ingresos por método de pago (efectivo, transferencias, etc.) y el saldo final.
3. Historial: El historial de cajas cerradas queda disponible para consulta.

Nota: Solo el usuario que aperturó la caja puede cerrarla. Esto garantiza que cada caja mantenga un control exclusivo por usuario.

Conclusión

El uso adecuado de la Caja Chica asegura un control eficiente del efectivo y facilita la elaboración de reportes diarios para verificar los ingresos. Se recomienda cerrar la caja diariamente, aunque es posible hacerlo al día siguiente en caso de pendientes. Además, siempre verifica que el saldo inicial y final sean consistentes para evitar inconsistencias en los reportes.

En esta guía de capacitación, aprenderás a configurar y administrar tu tienda virtual en FactuSmart, un sistema de facturación integral. Desde la personalización de la información de tu negocio hasta la gestión de productos, pedidos y categorías, esta guía te proporcionará todos los pasos necesarios para optimizar tu tienda y mejorar la experiencia de tus clientes.

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La tienda virtual en FactuSmart está diseñada para facilitar la venta en línea, pero su configuración puede parecer desafiante si no estás familiarizado con el sistema. En este video tutorial, se cubren todos los aspectos necesarios para poner en marcha tu tienda virtual. A continuación, se presenta un resumen detallado de cómo puedes ejecutar cada paso de la configuración y administración de tu tienda.

Configuración inicial de la tienda virtual

El primer paso para configurar tu tienda virtual es localizar el módulo correspondiente en el menú de la izquierda de la interfaz de FactuSmart. Este módulo incluye varias opciones, entre las que se destacan: tienda, pedidos, productos de tienda virtual, conjuntos, packs y promociones, tags, categorías, banners y configuración.

1. Acceder a la tienda virtual: Al hacer clic en la opción de “ir a la tienda”, podrás visualizar la tienda virtual con algunos datos predefinidos. Sin embargo, para una personalización adecuada, se recomienda seguir los pasos de configuración que se detallan a continuación.
2. Configuración de información del negocio: Navega hasta la opción de configuración donde podrás ingresar datos cruciales de tu negocio, como el correo electrónico, número de teléfono, nombre y dirección de la tienda. Una vez completados estos campos, asegúrate de hacer clic en el botón de guardar para que la información se actualice correctamente.
3. Logo y redes sociales: Puedes personalizar aún más tu tienda subiendo el logo de tu negocio y añadiendo enlaces a tus redes sociales, como YouTube, Twitter o Facebook. Esta personalización contribuye a que tus clientes reconozcan tu marca fácilmente.
4. Menús en la tienda: En este apartado también podrás agregar menús que aparecerán en la parte izquierda de la tienda virtual. Esto facilitará la navegación para tus clientes.

Gestión de pedidos

Una vez que tu tienda virtual está configurada, el siguiente paso es la gestión de pedidos. En este módulo, podrás monitorear los pedidos realizados por los clientes a través de tu página. Este seguimiento es esencial para brindar un buen servicio y asegurarte de que todos los pedidos sean atendidos adecuadamente.

Agregar productos a la tienda virtual

El módulo de productos de tienda virtual es donde podrás seleccionar los artículos que deseas vender. Para ello:

1. Listar productos: Tendrás acceso a todos tus productos listados en FactuSmart. Puedes buscar un producto específico por su nombre.
2. Hacer visible un producto: Para que un producto aparezca en la tienda virtual, debes asegurarte de que el check llamado visible en tienda esté seleccionado. Es fundamental que cada producto tenga un código interno, ya que esto ayudará al sistema a identificarlo correctamente.
3. Subir fotos de productos: Después de hacer un producto visible, es importante agregar una imagen que lo identifique. Puedes hacerlo haciendo clic en editar. Las dimensiones recomendadas son de 1024 x 720 píxeles y el peso máximo de la imagen debe ser 200 KB. Esto evitará que tu tienda se vuelva lenta al cargar imágenes pesadas. Si la imagen cumple con los requisitos, verás un check verde; si es demasiado pesada, aparecerá en amarillo o rojo, lo que deberías evitar.
4. Agregar fotos adicionales: Puedes cargar imágenes adicionales para cada producto y crear un carrusel de fotos. Esto es útil para mostrar diferentes ángulos o variaciones del mismo producto.
5. Guardar cambios: No olvides hacer clic en guardar después de subir o editar las imágenes.

Configuración de banners y promociones

Para atraer más clientes y destacar productos específicos, puedes crear banners en tu tienda:

1. Crear un nuevo banner: Ve a la sección de promociones o banners y haz clic en el botón nuevo. Completa la información necesaria, como el nombre del banner, su descripción y la imagen. Recuerda que la imagen también debe tener una resolución recomendada de 1024 x 720.
2. Enlazar productos: Puedes seleccionar un producto al que el banner estará enlazado. Asegúrate de que este producto esté previamente habilitado en la tienda.
3. Guardar el banner: Haz clic en guardar para que tu banner se active. Puedes repetir este proceso para crear más banners según sea necesario.

Categorías y etiquetas de productos

Para mejorar la organización de tus productos en la tienda virtual, puedes utilizar tags y categorías:

1. Crear un nuevo tag: Ve a la sección de tags y haz clic en el botón nuevo. Llena el nombre y la descripción del tag y guarda la información.
2. Asignar productos a categorías: Para agrupar productos en categorías, vuelve a la sección de productos de tienda virtual. Ubica el producto que deseas asociar a una categoría, haz clic en editar y encontrarás un nuevo cuadro para asignar tags o categorías. Esto te permitirá mostrar productos relacionados en tu tienda virtual.
3. Múltiples categorías: Puedes asignar un solo producto a varias categorías, lo que brinda mayor flexibilidad en la organización de tu tienda.

Conclusión

Felicidades, has aprendido a configurar tu tienda virtual en FactuSmart. Siguiendo estos pasos, podrás mostrar tus productos de manera efectiva y brindar una experiencia de compra agradable a tus clientes. Recuerda que una buena presentación y una navegación fluida son clave para aumentar tus ventas en línea.

Recomendaciones clave:

• Asegúrate de mantener actualizados tanto los productos como la información de contacto de tu tienda.
• Revisa regularmente el módulo de pedidos para garantizar una atención oportuna a tus clientes.
• Experimenta con diferentes banners y promociones para captar la atención de tus visitantes y aumentar las conversiones.

Importante: Recuerda siempre verificar que las imágenes y la información de los productos cumplan con los estándares recomendados para mejorar la experiencia de compra en tu tienda virtual.

Ahora estás listo para llevar tu tienda virtual al siguiente nivel y ofrecer una excelente experiencia a tus clientes. ¡Éxito en tus ventas!

En esta guía de capacitación, aprenderás a gestionar los pedidos de tu tienda virtual utilizando el sistema de FactuSmart. Desde cómo realizar una compra hasta cómo un administrador puede revisar y procesar los pedidos, esta guía te proporcionará un entendimiento completo del proceso. Con este conocimiento, podrás optimizar la experiencia de compra de tus clientes y gestionar los pedidos de manera eficiente.

Introducción

En la era del comercio electrónico, es fundamental que las tiendas virtuales ofrezcan una experiencia de compra sencilla e intuitiva. La plataforma de FactuSmart permite a los administradores gestionar los pedidos de manera efectiva, asegurando que cada transacción sea fluida tanto para el cliente como para el vendedor. Esta guía te llevará a través de los pasos necesarios para manejar los pedidos en tu tienda virtual, asegurando que tengas todas las herramientas necesarias para brindar un excelente servicio al cliente.

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Paso 1: Simulación de compra en la tienda virtual

Para comenzar a gestionar los pedidos, primero haremos una simulación de compra desde la perspectiva del cliente. Una vez que hayas configurado tu tienda y productos, accede a la tienda virtual:

1. Navegar por la tienda: Entra a tu tienda virtual y selecciona una categoría de productos. Aquí podrás ver todos los productos disponibles, junto con sus descripciones, revisiones y especificaciones técnicas. Recuerda que la información presentada proviene de la descripción que ingresaste previamente al crear los productos. Si no sabes cómo hacerlo, puedes revisar los tutoriales sobre creación de productos.
2. Agregar productos al carrito: Para realizar una compra, selecciona un producto y haz clic en “Agregar al carrito”. Si deseas seguir comprando, utiliza el botón “Seguir comprando” para explorar otras categorías.
3. Ver el carrito: Una vez que hayas agregado todos los productos deseados, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y haz clic en el icono de la bolsa de compras. Aquí podrás revisar los productos seleccionados.
4. Modificar el carrito: En la ventana del carrito, podrás cambiar la cantidad de productos o eliminar alguno que no desees comprar. En el lado derecho, se mostrará la información de la venta, incluyendo el total y el IGV (Impuesto General a las Ventas).
5. Finalizar la compra: Para continuar, selecciona el tipo de comprobante que necesitas y completa los datos de contacto del cliente. Esto incluye el nombre, el correo electrónico y cualquier otra información necesaria. Es fundamental que el correo electrónico sea correcto, ya que las facturas y boletas electrónicas se enviarán a esa dirección.
6. Registrar el cliente: Si es la primera vez que el cliente compra, deberá registrarse. Este paso es esencial para que el sistema reconozca al comprador.
7. Seleccionar el tipo de documento: Antes de proceder al pago, el sistema te preguntará qué tipo de documento deseas generar: una boleta o una factura. Es importante elegir correctamente para garantizar que la transacción se registre adecuadamente.
8. Completar el pedido: Una vez que todos los datos estén correctos, haz clic en “Ok”. Si todo está en orden, el sistema confirmará que el pedido fue procesado correctamente y limpiarás la ventana de compras, permitiendo al cliente seguir comprando si así lo desea.

Paso 2: Gestión de pedidos desde el lado del administrador

Ahora que hemos visto cómo un cliente realiza una compra, es momento de entender cómo gestionar estos pedidos desde la perspectiva del administrador.

1. Acceder a la sección de pedidos: Regresa al módulo de tienda virtual y navega a la sección de “Pedidos”. Aquí podrás ver todos los pedidos realizados por los clientes, incluyendo el código de pedido, el nombre del cliente y los detalles de los productos comprados.
2. Revisar el estado de los pedidos: Inicialmente, todos los pedidos estarán en estado “Pagos sin verificar”. Esto significa que el cliente ha realizado el pedido, pero el administrador aún no ha confirmado el pago. Es recomendable contactar al cliente para coordinar el método de pago y la entrega del pedido, ya sea mediante un pago por Yape, recojo en tienda o envío a domicilio.
3. Confirmar el pago: Una vez que hayas recibido el pago del cliente, puedes cambiar el estado del pedido a “Verificado”. Esto indica que has confirmado que el cliente ha pagado, lo que te permitirá proceder a generar el comprobante de pago.
4. Generar la boleta o factura: Al seleccionar “Pago verificado”, se abrirá una ventana para generar la boleta o factura correspondiente. Si el producto tiene series, podrás seleccionar el número de serie adecuado. Si no, el sistema generará automáticamente el comprobante.
5. Enviar comprobantes: Después de generar el comprobante de pago, tendrás la opción de imprimirlo o enviarlo por correo electrónico o WhatsApp al cliente. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también asegura que la documentación necesaria esté en manos del comprador.

Conclusión

En resumen, gestionar los pedidos en tu tienda virtual a través de FactuSmart es un proceso sencillo que, cuando se sigue correctamente, mejora significativamente la experiencia del cliente. Desde la simulación de compra hasta la gestión de pedidos, cada paso es crucial para asegurar que tanto el cliente como el administrador estén en la misma página durante todo el proceso de venta.

Recomendaciones clave:

• Asegúrate de que la información de contacto del cliente sea precisa para evitar problemas con el envío de comprobantes.
• Mantén una comunicación fluida con los clientes, especialmente en el momento de confirmar el pago.
• Familiarízate con la plataforma de FactuSmart y sus funciones para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir durante el proceso de gestión de pedidos.

Con estos conocimientos, estarás bien preparado para manejar tu tienda virtual de manera eficiente y efectiva. ¡Buena suerte y nos vemos en el próximo video!

En este tutorial aprenderás a utilizar dos funciones clave de FactuSmart que permiten agilizar el proceso de ventas: creación rápida de productos y edición inmediata de nombres. Estas herramientas son útiles cuando necesitas registrar productos al momento de la venta, sin pasar por el proceso completo de configuración. Al finalizar esta guía, sabrás cómo crear productos desde la pantalla de ventas y editarlos en pocos pasos, optimizando el tiempo de gestión.

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Instrucciones paso a paso: Creación y edición rápida de productos

Configuración previa en FactuSmart

Antes de usar las funciones de creación rápida y edición de productos, es necesario realizar algunos ajustes en la configuración del sistema. Sigue estos pasos:

1. Accede al módulo de configuración:
   • Desplázate hacia la parte inferior de la pantalla principal del sistema.
   • Ubica y selecciona la opción Configuración.
2. Ingresa en la sección “Empresa”:
   • Dentro del menú de configuración, selecciona la opción Empresa.
   • Ve a la opción Avanzado para acceder a opciones específicas del sistema.
3. Activa las funciones avanzadas:
   • Dentro del apartado Visual, desplázate hacia abajo hasta encontrar dos opciones:
     • Creación rápida de productos
     • Editar nombres de producto con un clic
   • Activa ambas opciones para habilitar estas funciones en el módulo de ventas.

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Uso de la creación rápida de productos

1. Inicia una nueva venta:
   • Dirígete al módulo Ventas.
   • Selecciona la opción Nuevo comprobante.
2. Accede a la sección de productos rápidos:
   • Al habilitar las funciones previamente, verás una nueva sección llamada Productos rápidos en la pantalla de venta.
3. Agrega un producto rápidamente:
   • Introduce el nombre del producto (por ejemplo: Producto A).
   • Asigna el precio unitario (por ejemplo: 100 soles).
   • Especifica la cantidad (por ejemplo: 2).
   • Haz clic en Agregar.
   • Automáticamente, el sistema sumará el total (en este caso: 2 unidades x 100 soles = 200 soles).
4. Agregar otro producto con diferente unidad de medida:
   • Introduce el nombre (por ejemplo: Producto B).
   • Cambia la unidad de medida (por ejemplo: “docena”).
   • Asigna el precio unitario (por ejemplo: 800 soles por docena).
   • Especifica la cantidad (1 docena).
   • Haz clic en Agregar.
   • El producto se añadirá a la venta con los datos configurados.

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Edición rápida de nombres de productos

1. Modificar el nombre del producto directamente en la venta:
   • Haz clic sobre el nombre del producto en el comprobante.
   • Cambia el nombre del producto (por ejemplo, de “Producto A” a “Producto A2”).
   • Repite el proceso con cualquier otro producto si es necesario.
2. Revertir cambios de nombre:
   • Si te equivocaste al renombrar un producto, haz clic en el ícono de reversión.
   • El nombre del producto volverá a su estado original.

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Finalización de la venta

1. Selecciona el cliente:
   • Escoge un cliente del listado disponible para asociarlo con la venta.
2. Genera el comprobante:
   • Haz clic en Generar para emitir el comprobante de venta.
3. Verifica el resultado:
   • Revisa que los productos, precios y cantidades estén correctos en el comprobante generado.

Con estos pasos, habrás creado y vendido productos que no estaban previamente registrados en tu inventario, agilizando el proceso de facturación.

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Conclusión

Con esta guía, aprendiste a utilizar las funciones de creación rápida de productos y edición de nombres con un clic en FactuSmart, lo que te permitirá realizar ventas sin complicaciones y ahorrar tiempo en la gestión. Al aplicar estas herramientas, puedes evitar interrupciones innecesarias durante la venta y mantener una operación fluida.

Recomendación: Usa estas funciones para productos ocasionales o que no necesiten un registro exhaustivo. Sin embargo, los productos que fuiste creando serán guardados y los podrás volver a utilizar para una venta futura.

En esta guía aprenderás a realizar la importación masiva de productos y servicios en FactuSmart, lo que te permitirá gestionar de manera eficiente grandes volúmenes de datos. Esto es especialmente útil si manejas inventarios extensos con más de mil productos o servicios, evitando el ingreso manual de cada ítem. A lo largo de esta capacitación, veremos cómo descargar el formato correcto en Excel, completar cada campo requerido, y evitar errores comunes al momento de la importación.

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Pasos para realizar la importación masiva en FactuSmart

1. Acceder al menú de Productos y Servicios
   • En el panel izquierdo de FactuSmart, selecciona la opción Productos y Servicios.
   • En la esquina superior derecha, encontrarás las opciones de importar y exportar productos.
2. Descargar el formato de ejemplo
   • Haz clic en la opción “Importar” y selecciona “Productos”.
     
   • Descarga el archivo Excel de ejemplo, ya que este es el único formato compatible con el sistema. Nota: Subir otro formato generará errores y la importación no será posible.
     
3. Llenar el formato Excel correctamente
   • Abrir el archivo descargado y completar los campos según las siguientes indicaciones:
     • Nombre del producto: Nombre con el que identificarás el producto en el sistema.
     • Código interno: Identificador único para cada producto.
     Importante: No pueden existir códigos internos duplicados, ya que causará errores en la importación.
     • Modelo: Opcional, usado si el producto tiene un modelo específico.
     • Código SUNAT: Obligatorio para empresas exportadoras en Perú.
     • Tipo de unidad: Según el estándar SUNAT (por ejemplo, “NIU” para unidades, “BX” para cajas).
     • Tipo de moneda: Usa “PEN” para soles y “USD” para dólares.
     • Precio unitario: Precio de venta del producto.
     • Afectación de IGV: Indica si el producto está afecto a IGV. Ejemplos:
       • 10: Grabado (Operación onerosa).
       • 30: Inafecto (Operación onerosa en zona exonerada).
     Nota: Asegúrate de usar los códigos de afectación correctos, consultando las tablas oficiales de SUNAT disponibles en las guías del sistema.
   • Stock inicial: Opcional. Si ya tienes stock disponible, regístralo; de lo contrario, colócalo en 0.
   • Categorías y marcas:
     • Verifica que las categorías y marcas ingresadas ya estén creadas en FactuSmart.
     • Las categorías y marcas deben coincidir exactamente en ortografía y formato para evitar errores.
4. Crear categorías y marcas (si es necesario)
   • En el menú de Productos y Servicios, selecciona Categorías o Marcas.
   • Haz clic en Nuevo para agregar las que necesites. Asegúrate de escribirlas exactamente como lo harás en el archivo Excel.
5. Completar otros campos importantes
   • Código de lote: Si gestionas lotes, asigna un código para cada uno.
   • Fecha de vencimiento: Registra en formato día/mes/año.
   • Código de barras: Ingresa el código de tu proveedor.
6. Subir el archivo Excel a FactuSmart
   • Regresa a la opción Productos en el sistema y selecciona Importar.
   • Elige el almacén donde deseas subir los productos. Si luego necesitas mover productos entre almacenes, puedes hacerlo desde el sistema.
   • Cargar el archivo Excel y hacer clic en Procesar.Nota: Si tienes más de 1,000 productos, se recomienda dividir la carga en bloques de 500 para reducir errores y facilitar el control.
7. Verificar el estado de la importación
   • Si el proceso es exitoso, recibirás un mensaje indicando que los productos fueron cargados correctamente.
   • Buscar por nombre para verificar los productos ingresados y editar los detalles si es necesario.
8. Gestionar errores durante la importación
   • Si el sistema detecta un error, mostrará una notificación con la causa. Ejemplo de error: Falta de tipo de moneda. El sistema no puede procesar un archivo si este campo está vacío.
     • Corrige el error, guarda el archivo, y repite el proceso de importación.
   
   
   Consejo: Si tienes muchos productos, realiza cargas en bloques pequeños (de 100 o 500 líneas) para detectar errores más fácilmente. Identificar problemas en 2,000 líneas puede ser muy complicado.

¿Cuáles son los datos obligatorios que se deben ingresar en mi plantilla?

Datos obligatorios	Ingresar el dato referencial
Código tipo de unidad	NIU (¿Su producto utiliza una unidad distinta?)
Código tipo de moneda	PEN
Precio unitario de venta	(Ingrese el valor “0” si no desea ingresar el precio de venta)
Código Tipo de Afectación del Igv Venta	10 (cambie el valor si esta exonerado)
Tiene Igv	SI o NO
Precio Unitario Compra	(Ingrese el valor “0” si no desea ingresar el precio de compra)
Código Tipo de Afectación del Igv Compra	10
Stock	(Ingrese el valor “0” si no desea ingresar stock)
Stock Mínimo	(Ingrese el valor “0” si no desea ingresar Stock mínimo)

Consejo

Si realizara la importación de productos con una unidad de medida distintas, primero deberá registrarlo en su instancia, para conocer el proceso clic aquí.

Importación de productos exonerados de impuesto

Las empresas ubicadas en la Amazonía, cualquiera sea la actividad que realicen están exoneradas del IGV, por las operaciones indicadas en el artículo 13° de la Ley de la Amazonía (Ley N° 27037), incluyendo los servicios prestados en dicha zona aún cuando el usuario de los servicios no domicilie en la misma.

Para realizar la importación de los productos al sistema de forma exonerada, deberá registrar el siguiente código en el campo Código Tipo de Afectación del Igv Venta de su plantilla de importación, en este caso, Exonerado – Operación Onerosa.

Código	Descripción
10	Gravado – Operación Onerosa
20	Exonerado – Operación Onerosa
21	Exonerado – Transferencia Gratuita

Una vez que conocemos el proceso correcto, procedemos a realizar la importación masiva. Si desea conocer el proceso paso a paso:

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Conclusión

Con esta guía, has aprendido a realizar importaciones masivas en FactuSmart, desde la descarga del formato adecuado hasta la carga exitosa de productos. Ahora puedes manejar inventarios extensos de manera eficiente, evitando errores comunes y agilizando la gestión de almacenes.

Recomendaciones:

• Verificar previamente categorías y marcas en el sistema para evitar errores de importación.
• Dividir la carga en bloques pequeños si tienes grandes volúmenes de productos.
• Revisar cuidadosamente los errores que el sistema reporte para corregir rápidamente.
• Pide apoyo al equipo de soporte de FactuSmart si tiene alguna dificultad para poder ayudarte.

Con estas habilidades, podrás gestionar tu inventario sin complicaciones y optimizar tus procesos comerciales. ¡Nos vemos en la próxima guía!

En esta guía aprenderás a gestionar los inventarios de cada sucursal en tu negocio, ya sea para tener productos multisucursal o para mantener los productos separados por cada tienda. Además, descubrirás cómo tomar decisiones estratégicas para optimizar el rendimiento de tu inventario y garantizar una gestión eficiente en cada sucursal.

En este ejemplo, contamos con dos usuarios. El primero se encarga de operaciones en el establecimiento principal, mientras que el segundo trabaja con la sucursal. Esto indica que la empresa tiene dos establecimientos con dos trabajadores asignados a cada uno.

Ahora, en cuanto a la gestión de productos, existe la opción de listar productos por almacén. Esta funcionalidad implica que solo los productos destinados a un establecimiento específico pueden ser visualizados y vendidos en ese lugar. Para activar esta opción, ve al módulo Configuración > Empresa > Avanzado > Visual > y habilita la opción “Listar productos por almacén”.

Al activar esta opción en la sede principal, solo se mostrarán y venderán los productos designados para ese local. Lo mismo aplica para la sucursal. Sin embargo, si desactivamos esta opción, el establecimiento principal podrá ver y vender tanto los productos asignados a él (A, B y C) como los de la sucursal (1, 2 y 3). Lo mismo ocurrirá en la sucursal, que tendrá acceso a los productos de ambas ubicaciones.

En resumen, la gestión de productos puede manejarse como un catálogo compartido, donde ambos establecimientos tienen acceso a todos los productos, o como catálogos independientes para mantener un orden más específico en la empresa. La elección entre estas opciones dependerá de la estructura y necesidades particulares de cada negocio.

¡Felicitaciones! Acabas de aprender a centralizar o descentralizar tus productos y su stock en FactuSmat. Nos vemos en una próxima guía.

En esta guía de capacitación aprenderás a configurar múltiples precios para un mismo producto en el sistema FactuSmart. Podrás vender tus productos en diferentes presentaciones (por unidad, media docena, docena, etc.) y manejar precios diferenciados para clientes mayoristas. Esta funcionalidad optimiza tus procesos de venta y permite gestionar mejor tus inventarios.

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Instrucciones detalladas para configurar múltiples precios en FactuSmart

1. Ingresar al Módulo de Productos

1. Ubicación: Navega al módulo de Productos y Servicios y selecciona el submódulo Productos.
2. Seleccionar producto: Elige el producto al que deseas agregar múltiples precios. En el ejemplo, se trabaja con el producto Polo Adidas.
3. Editar producto: Haz clic en el menú de tres puntos al lado del producto y selecciona la opción Editar.

Nota: Si no sabes cómo crear un producto desde cero, revisa la guía específica para esa tarea disponible en FactuSmart.

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2. Configuración de Presentaciones y Precios

1. Acceder a la sección de “Presentaciones” dentro del editor del producto. Aquí podrás establecer diferentes precios y unidades de venta.

A) Agregar una presentación por unidad

• Unidad de medida: Selecciona “Unidad”.
• Descripción: Ingresa “Unidad”.
• Factor: Coloca 1 (esto significa que la venta será de una sola unidad).
• Precio: Ingresa 60 soles (precio original del producto).

Importante: Los campos “Precio 1” y “Precio 3” no son obligatorios. Puedes utilizarlos para precios referenciales que no aparecerán en la venta.

B) Agregar una presentación por media docena

• Unidad de medida: Selecciona “Caja”.
• Descripción: Ingresa “Media docena”.
• Factor: Especifica 6 (se venderán 6 unidades).
• Precio: Calcula el precio aplicando un descuento:
  • Precio original: 6 × 60 = 360 soles.
  • Precio con descuento: 6 × 50 = 300 soles (este es el total de la presentación).

C) Agregar una presentación por docena (venta al por mayor)

• Unidad de medida: Selecciona “Caja”.
• Descripción: Ingresa “Docena”.
• Factor: Coloca 12 (doce unidades por caja).
• Precio: Aplica el precio mayorista: 12 × 40 = 480 soles.

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3. Guardar y Probar la Configuración en la Venta

1. Guardar: Una vez configuradas las presentaciones, haz clic en Guardar.
2. Crear comprobante de venta:
   • Dirígete al módulo de Ventas y selecciona Nuevo Comprobante.
   • Agrega el producto Polo Adidas. Ahora podrás ver todas las presentaciones creadas (unidad, media docena, docena).
3. Seleccionar presentación según el cliente:
   • Si el cliente es un mayorista, selecciona la opción “Docena” para aplicar automáticamente el precio mayorista.
   • Si se vende al detalle, elige la opción de “Unidad” o “Media docena”.

Nota: Los administradores pueden modificar los precios directamente durante la venta. Sin embargo, los vendedores con permisos restringidos no podrán hacerlo.

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4. Efecto en el Inventario: Reporte Kardex

1. Verificar inventarios:
   • Dirígete al módulo de Inventario y selecciona Reporte Kardex.
   • Ingresa el nombre del producto (Polo Adidas) y haz clic en Buscar.
2. Validar las ventas: En el reporte Kardex verás los siguientes movimientos:
   • Reducción de 6 unidades por la venta de una caja (media docena).
   • Reducción de 1 unidad adicional por la venta de un polo individual en la misma operación.

Importante: La correcta configuración de los factores en las presentaciones garantiza que el inventario se ajuste automáticamente según las unidades vendidas en cada transacción.

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Conclusión: Lo que aprendiste y recomendaciones clave

Con esta guía, aprendiste a configurar múltiples presentaciones y precios para un mismo producto en FactuSmart, permitiendo una gestión eficiente de ventas tanto al por menor como al por mayor. Ahora puedes vender productos en diversas unidades de medida (como caja, docena, etc.) con precios específicos para cada tipo de cliente.

Recomendaciones finales:

• Verifica siempre los factores de cada presentación para evitar errores en los inventarios.
• Asegúrate de que los vendedores tengan los permisos adecuados para evitar modificaciones no autorizadas en los precios.
• Utiliza el reporte Kardex regularmente para monitorear el impacto de las ventas en el inventario.

Siguiendo esta guía, maximizarás la eficiencia en la venta de productos con precios diferenciados y asegurarás una gestión fluida de tu inventario.

Para realizar la importación de un listado de forma correcta, es necesario utilizar la misma plantilla que el sistema de facturación ofrece, para conseguir dicha plantilla solo debemos ingresar al módulo:  Productos/Servicios >Productos

Luego ingresamos al botón: Importar >>L. Precios para descargar la plantilla.

Una vez descargada la plantilla, podemos ingresar el listado de precios para nuestros productos.

Tener en cuenta

• Es necesario que el producto cuente con un código interno para establecer el listado de precios
• Cada producto puede tener hasta 5 listado de precios.

Proceso de importación

Una vez que tengamos el archivo con nuestro listado de precios, simplemente lo seleccionamos y procesamos la importación.

En esta guía aprenderás a actualizar precios de venta y compra de productos en el sistema FactuSmart de forma masiva. Este proceso te permitirá modificar los precios rápidamente sin necesidad de hacerlo producto por producto. Con este tutorial, optimizarás el tiempo al gestionar precios y mantendrás tu inventario actualizado con pocos pasos.

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Paso a Paso para la Actualización Masiva de Precios

1. Acceso al Módulo de Productos
   • Ve al Módulo de Productos y Servicios dentro del sistema.
   • Ingresa al Submódulo de Productos.
2. Importar y Actualizar Precios
   • En la esquina superior derecha, selecciona la opción Importar.
   • Entre las opciones disponibles, haz clic en Actualizar Precios. Esto abrirá una ventana emergente.
3. Descargar el Formato de Excel de Ejemplo
   • En esta ventana, encontrarás la opción para descargar un archivo Excel de ejemplo.
   • Abre el Excel descargado y comienza a completar la información necesaria:
     • Código interno: Identificador único de cada producto.
     • Nuevo precio de venta: El valor actualizado que deseas asignar al producto.
     • Precio de compra (opcional): Útil para mantener el control de costos y calcular la utilidad de las ventas.
   Nota: Si no recuerdas los códigos internos de tus productos, puedes consultarlos en la sección Productos del sistema.
4. Exportar un Listado de Productos Completo
   • Si deseas actualizar precios para varios o todos los productos, exporta un listado:
     • Ve a Exportar y selecciona Exportar listado en periodo.
     • Elige la opción Todos y haz clic en Procesar.
   • El Excel exportado contendrá los códigos internos de todos tus productos, lo que facilitará la actualización masiva.
   Nota: Puedes copiar y pegar los códigos del Excel exportado al archivo de importación de precios para agilizar el proceso.
5. Edición y Preparación del Excel
   • En el Excel de importación, completa los precios de venta y compra según corresponda.
   • Agrega columnas adicionales si necesitas guiarte con los nombres de los productos, pero elimínalas antes de guardar, ya que el sistema no las acepta en el formato de importación.
   • Guarda el archivo una vez completado.
   Importante: Asegúrate de que no haya errores en los códigos ni precios, ya que afectará la correcta importación de los datos.
6. Importar el Archivo con los Precios Actualizados
   • Regresa al sistema FactuSmart y dirígete nuevamente a la opción Importar > Actualizar Precios.
   • Selecciona el archivo Excel que preparaste y haz clic en Procesar.
7. Verificación de la Actualización
   • Una vez procesada la importación, podrás ver que los precios de venta y compra se actualizaron según lo establecido.
   • Verifica que los cambios se aplicaron correctamente en el sistema.

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Conclusión

¡Felicidades! Ahora sabes cómo actualizar precios de venta y compra de manera masiva en FactuSmart. Esta funcionalidad te permite ahorrar tiempo al gestionar precios, asegurando que tu inventario esté siempre al día. Recuerda que, aunque la actualización del precio de compra es opcional, es recomendable mantenerlo actualizado para obtener reportes precisos sobre la rentabilidad de tus ventas.

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Recomendaciones Finales

• Revisa bien los códigos internos antes de importar para evitar errores.
• Guarda una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
• Verifica los precios después de la importación para confirmar que se aplicaron correctamente.

Con esta guía, podrás gestionar eficientemente los precios en tu sistema de facturación y evitar errores que podrían afectar tus operaciones diarias. ¡Nos vemos en el próximo tutorial!

En esta guía aprenderás a realizar la actualización masiva del stock de productos en el sistema de Facturación FactuSmart mediante la importación de un archivo Excel. Este proceso optimiza la gestión del inventario, evitando que tengas que actualizar uno por uno los productos, lo cual es especialmente útil si manejas grandes volúmenes. Al finalizar, serás capaz de ajustar el inventario de forma rápida y precisa, asegurando que tu sistema refleje los niveles de stock reales.

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Paso a paso para la actualización masiva de stock

Paso 1: Acceder al módulo de inventario

1. En el menú principal del sistema FactuSmart, ubica el módulo “Inventario” en la barra lateral izquierda.
2. Selecciona la opción “Movimientos” para ver todos los productos junto con sus niveles de stock actuales.

Paso 2: Descargar el formato de ejemplo

1. En la parte superior, haz clic en el botón verde “Importación de ajuste de stock”.
2. Aparecerá una ventana emergente con la opción “Descargar formato de ejemplo”.
   • Descarga el archivo Excel, ya que será la plantilla que usarás para ingresar los datos del stock actualizado.

Nota: Este formato requiere que ingreses los códigos internos de cada producto para identificarlos correctamente en el sistema.

Paso 3: Exportar el inventario existente

1. Ve al módulo “Productos” y selecciona “Exportar” en la esquina superior derecha.
2. Elige la opción “Migración” y cambia el rango de tiempo de “Por mes” a “Todos”.
3. Haz clic en “Procesar” para generar y descargar un Excel con todos tus productos y sus códigos internos.

Paso 4: Preparar el archivo Excel para la importación

1. Abre ambos archivos Excel: el formato de ejemplo y el archivo exportado del inventario.
2. En el archivo del formato de ejemplo:
   • Añade una nueva columna en la posición A (antes del código interno) para copiar los nombres de los productos como referencia visual.
   • Copia desde el archivo exportado los nombres de los productos y pégalos en la nueva columna.
   • Luego, copia los códigos internos desde la exportación y pégalos en la columna correspondiente en el formato de ejemplo.

Importante: Agregar los nombres de los productos facilita la identificación al momento de ingresar los niveles de stock, aunque esta columna debe eliminarse antes de la importación.

3. En la columna “Stock Real” del formato de ejemplo, ingresa las cantidades actualizadas para cada producto.

Nota: El valor ingresado reemplazará el stock existente. Por ejemplo, si tenías 100 unidades y colocas 350 en el Excel, el sistema actualizará el stock a 350, sin sumar las unidades anteriores.

Paso 5: Eliminar la columna de nombres

1. Antes de guardar el archivo, selecciona la columna que contiene los nombres de los productos.
2. Haz clic derecho y elige “Eliminar” para evitar errores en la importación. El archivo debe contener únicamente dos columnas:
   • Código Interno
   • Stock Real

Paso 6: Cargar el archivo en FactuSmart

1. Regresa al módulo “Inventario” > “Movimientos” y selecciona nuevamente “Importación de ajuste de stock”.
2. En la ventana emergente:
   • Selecciona la tienda o almacén en el que deseas realizar el ajuste.
   • Haz clic en “Seleccionar un archivo” y carga el Excel que preparaste.
3. Presiona “Procesar” para completar la importación.

Recomendación: Puedes elegir actualizar solo algunos productos si lo prefieres; no es necesario modificar el stock de todos los artículos.

Paso 7: Verificación de los cambios

1. Tras procesar la importación, FactuSmart te notificará que el stock ha sido actualizado con éxito.
2. Revisa los niveles de stock en el sistema para confirmar que las cantidades coinciden con las ingresadas en el Excel.

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Aplicaciones prácticas del proceso

• Ahorro de tiempo: Este método es ideal para empresas con grandes inventarios, ya que evita la actualización manual de cada producto.
• Reducción de errores: Al utilizar códigos internos y verificar los productos con nombres de referencia, minimizas la posibilidad de actualizar el stock incorrectamente.
• Actualizaciones periódicas: Puedes implementar este proceso de forma regular (diaria, semanal o mensual) para mantener el inventario al día.

Cuidado: Asegúrate de eliminar cualquier columna adicional antes de la importación para evitar errores. Cargar información incompleta o incorrecta puede afectar la precisión del inventario.

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Conclusión: Lo que aprendiste y recomendaciones finales

En esta guía aprendiste a utilizar la función de actualización masiva de stock en FactuSmart mediante la importación de archivos Excel. Ahora sabes cómo:

• Descargar los formatos necesarios.
• Preparar los datos de forma precisa.
• Realizar la carga y verificar el resultado.

Este proceso es fundamental para mantener un control eficiente del inventario, especialmente en negocios con alta rotación de productos. Te recomendamos realizar pruebas con pequeños lotes antes de hacer ajustes masivos y, en caso de dudas, contactar al soporte técnico de FactuSmart para evitar inconvenientes.

Recomendación: Mantén un respaldo de los archivos Excel antes de cada importación, por si es necesario revertir algún cambio.

En esta guía de capacitación, aprenderás cómo utilizar la función de creación de productos e insumos en el sistema de facturación FactuSmart. Te enseñaremos a manejar el stock y controlar los precios de productos compuestos, utilizando un ejemplo práctico de un sándwich de chorizo. Al finalizar, serás capaz de crear insumos, productos compuestos y gestionar inventarios eficientemente.

Introducción

El manejo eficiente del inventario y la correcta creación de productos compuestos son fundamentales para cualquier negocio. Con FactuSmart, podrás gestionar tus insumos y productos de manera sencilla. En este video, se detalla el proceso para crear un producto final a partir de insumos, así como el seguimiento del stock y los reportes de utilidades. A continuación, desglosaremos cada paso de este proceso para que puedas seguirlo con facilidad.

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Creación de insumos

1. Acceso al módulo de productos: Inicia sesión en FactuSmart y dirígete al módulo de productos. Haz clic en el botón “Nuevo” para comenzar la creación de insumos.
2. Primer insumo – Pan de hamburguesa:
   • Nombre: Pan hamburguesa.
   • Precio de venta: Establece el precio de venta en 0.20 soles, ya que este insumo no se venderá directamente.
   • Almacén: Selecciona el almacén donde se ingresará el insumo.
   • Stock: Introduce el stock inicial de 100 unidades.
   • Precio de costo: Ingresa el mismo precio de costo (0.20 soles).
   • Guardar: Haz clic en guardar para finalizar la creación del insumo.
3. Segundo insumo – Huevo:
   • Repite el proceso anterior, ingresando el nombre “Huevo”, con un precio de venta y costo de 0.30 soles y un stock de 100 unidades. Guarda el insumo.
4. Tercer insumo – Chorizo:
   • Para este insumo, el nombre será “Chorizo”, con un precio de venta de 0.05 soles y un stock de 1000 gramos. Cambia la unidad de medida de “unidad” a “gramos” y guarda el insumo.

Ahora que los tres insumos están creados, es el momento de crear el producto final.

Creación del producto final

1. Acceso al módulo de productos: En el mismo módulo de productos, elige la sección de “packs y promociones” y haz clic en “Nuevo”.
2. Datos del producto:
   • Nombre: Sándwich de chorizo.
   • Precio de venta: Establece el precio de venta en 20 soles.
   • Agregar insumos: Haz clic en el botón “Agregar productos” e introduce los insumos que componen el sándwich:
     • Pan hamburguesa: 1 unidad.
     • Huevo: 1 unidad.
     • Chorizo: 200 gramos.
3. Verificación de precios: A la derecha, podrás ver el precio de costo total que se sumará al vender el producto. En este caso, el costo total es de 10.50 soles.
4. Guardar el producto: Después de agregar todos los insumos, haz clic en “guardar” para finalizar la creación del sándwich de chorizo.

Verificación de inventario

1. Acceso al módulo de inventario: Dirígete al módulo de inventario y selecciona la opción “movimientos”.
2. Consulta de stock:
   • Busca la cantidad de pan hamburguesa, huevo y chorizo que hay en stock. Inicialmente, deberías tener 100 de cada uno.

Realización de la venta

1. Acceso al módulo de ventas: Ve al módulo de ventas y selecciona “nuevo comprobante”.
2. Datos de la venta:
   • Selecciona el producto “sándwich de chorizo” y establece la cantidad a vender (1 unidad). El precio de venta se mostrará automáticamente como 20 soles.
3. Finalización de la venta: Haz clic en “generar” y verifica que la venta se haya realizado correctamente. Verás un detalle que muestra que se consumieron 200 gramos de chorizo, 1 huevo y 1 pan hamburguesa.

Actualización del inventario post-venta

1. Verificación del inventario: Regresa al módulo de inventario y verifica nuevamente el stock de los insumos:
   • Pan hamburguesa: deberías tener 99 unidades.
   • Huevo: deberías tener 99 unidades.
   • Chorizo: debería quedar 800 gramos (1000 gramos menos 200 gramos).

Reporte de utilidades

1. Acceso al módulo de reportes: Ve al módulo de reportes y dirígete a la sección de ventas y comisiones. Selecciona la opción de utilidad detallada.
2. Filtrado de resultados: Filtra por la fecha del día para ver las ganancias solo de las ventas realizadas en ese día.
3. Exportación: Exporta el reporte en formato PDF para obtener un detalle de las ganancias. Aquí podrás ver que cada sándwich de chorizo vendido genera una ganancia de 9.50 soles.

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Conclusión

En esta guía de capacitación, aprendiste cómo crear insumos y productos compuestos en FactuSmart, así como a gestionar tu inventario y calcular las utilidades. Recuerda que el seguimiento constante de tus insumos es crucial para mantener un control efectivo sobre tu inventario.

Recomendaciones clave:

• Verifica tu stock regularmente para evitar faltantes en la producción.
• Utiliza el módulo de reportes para evaluar el rendimiento de tus productos y ajustar tus precios según sea necesario.
• No dudes en explorar otras guías de capacitación para aprovechar al máximo las funcionalidades de FactuSmart.

¡Ahora estás listo para gestionar tus productos e insumos de manera eficiente!

En esta guía, aprenderás a crear y editar clientes utilizando FactuSmart, un sistema integral de facturación. También descubrirás cómo gestionar datos relevantes de cada cliente, como su historial de compras y descuentos. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de clientes y permite optimizar la administración de ventas, enfocándose en productos más rentables y en el desempeño del vendedor. A lo largo de esta guía, cubrirás desde la creación de un cliente desde cero hasta la consulta de reportes detallados sobre su actividad comercial.

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Pasos para crear y gestionar clientes en FactuSmart

1. Acceder al módulo de clientes

Para iniciar, accede al sistema FactuSmart y dirígete al menú del lado izquierdo. En este menú, selecciona el módulo “Clientes”. Aquí encontrarás las siguientes opciones:

• Listado de clientes: muestra la información registrada, incluyendo el tipo de documento, número de documento y puntos acumulados.
• Botón “Nuevo”: permite crear un cliente desde cero.
• Opciones adicionales en la parte superior derecha: puedes exportar la lista de clientes o importar clientes en lote mediante un archivo de Excel.

2. Crear un nuevo cliente

Para añadir un cliente, selecciona “Nuevo” y completa los campos obligatorios. Los datos esenciales incluyen:

• Número de RUC o DNI
• Departamento y dirección
• Teléfono y correo electrónico

Nota: Si el cliente tiene DNI, utiliza la búsqueda automática en Reniec para obtener el nombre completo al instante. Esto agiliza la configuración y minimiza errores.

Además de los datos básicos, puedes añadir:

• Nombre comercial
• Días de crédito disponibles
• Código interno y código de barras
• Nacionalidad y tipo de cliente

Si el cliente cuenta con algún descuento especial, es posible ingresarlo directamente en esta fase.

Paso final: Haz clic en “Guardar” para registrar al cliente. Ahora aparecerá en la lista general con toda su información disponible para futuras consultas o ediciones.

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3. Editar, eliminar o inhabilitar clientes

En el listado de clientes, al lado de cada registro verás un menú de tres puntos. Al seleccionarlo, podrás:

• Editar los datos del cliente.
• Eliminar al cliente del sistema.
• Inhabilitar al cliente temporalmente sin eliminar su información.

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4. Consulta de datos de clientes desde ventas

Para acceder rápidamente a la información del cliente, ve al módulo de Ventas y selecciona la opción “Listado de comprobantes”. Al hacer clic en un cliente específico, se abrirá una ventana emergente con detalles relevantes, tales como:

• RUC o DNI
• Días de crédito y tipo de cliente
• Descuentos aplicables

Nota: Esta vista incluye también información adicional como el vendedor asignado y su número de teléfono, facilitando la comunicación interna.

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5. Historial de compras y análisis de ventas

FactuSmart ofrece un análisis detallado del comportamiento de cada cliente, permitiendo tomar decisiones estratégicas. Podrás visualizar:

• Historial de compras por cliente, tanto actual como histórico.
• Compras desglosadas por tipo de documento, como facturas, boletas y notas de venta.
• Comportamiento de compra por fechas. Por ejemplo, si un cliente realizó varias compras significativas en fechas específicas, podrás detectar patrones.

Importante: Esta información permite identificar productos más vendidos y días en que los clientes compran más. De esta manera, los vendedores pueden priorizar productos rentables y mejorar su estrategia de ventas.

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Conclusión: Lo que aprendiste y recomendaciones clave

Con esta guía, aprendiste a crear y gestionar clientes en FactuSmart, así como a analizar su comportamiento mediante reportes detallados. Ahora puedes aprovechar mejor la información sobre tus clientes para optimizar ventas y fidelización. Recuerda mantener siempre los datos actualizados y utilizar los reportes de compras para orientar las ventas hacia productos más rentables.

Recomendación: Haz uso regular de las opciones de exportación e importación para mantener un control eficiente del registro de clientes. Esto garantizará que la información esté siempre disponible y organizada para futuras gestiones.

En esta guía de capacitación aprenderás a utilizar el módulo de compras en FactuSmart. Este proceso es fundamental para gestionar eficientemente tus compras, facturas, boletas, y otros documentos financieros, permitiendo controlar inventarios y administrar pagos de forma precisa. También verás cómo registrar proveedores y gestionar cuentas por pagar, con el objetivo de mantener tus finanzas al día.

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1. Acceso al Módulo de Compras

Para comenzar:

• Ubicación del módulo: Accede desde el menú lateral derecho y selecciona el módulo de compras.
• Funcionalidades principales: Este módulo permite subir facturas, boletas, notas de ingreso, así como registrar gastos de activos fijos y proveedores.

2. Registro de una Nueva Compra

• Paso 1: Haz clic en “Nuevo” para comenzar con el registro de una compra.
• Paso 2: Selecciona el tipo de comprobante que vas a registrar (boleta, factura, guía, nota de entrada, entre otros).
  • Ejemplo: Elegimos una boleta de venta electrónica.

Datos a Ingresar en la Compra

1. Serie y número del comprobante: Ejemplo: Serie B001, número proporcionado por el proveedor.
2. Fechas de emisión y vencimiento: Especifica ambas, ya que pueden ser diferentes.
3. Proveedor:
   • Búscalo por RUC o nombre.
   • Si es nuevo: Haz clic en “Nuevo” y llena el formulario con sus datos (similar al registro de clientes).
4. Moneda: Selecciona la moneda de la compra. El tipo de cambio se actualiza automáticamente según SUNAT.

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3. Opciones Adicionales en el Registro

• Agregar cliente: Puedes vincular esta compra a un cliente si el producto será vendido rápidamente.
• Agregar pagos:
  • Si la compra no ha sido pagada, se marcará como una cuenta por pagar en el módulo de finanzas.
  • Nota: Para marcar una compra como pagada, selecciona la opción de pago e ingresa la información del banco o caja general.

Importante: Registrar correctamente los pagos es clave para llevar un control preciso de tus finanzas. Asegúrate de elegir la cuenta bancaria correcta y, si es necesario, agrega el número de operación.

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4. Adición de Productos a la Compra

• Paso 1: Selecciona los productos desde tu inventario.
• Paso 2: Indica la cantidad y el precio unitario del producto.
• Manejo de lotes:
  • Si el producto pertenece a un lote, ingresa su número y fecha de vencimiento.
  • Esto permite un mejor control del inventario y su rotación.
• Almacén de destino: Elige el almacén al que se dirigirán los productos (Ejemplo: Ciber Plaza o Sucursal Welsen).
  • Actualización de precios: Puedes ajustar tanto el precio de compra como de venta para mantener actualizadas las utilidades.

Nota: Cada vez que registras una compra, FactuSmart agrega automáticamente las unidades al inventario del almacén seleccionado.

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5. Finalización del Registro

1. Verificación del total: El sistema calcula automáticamente el total de la compra, considerando descuentos, IGV y cargos.
2. Control de pagos:
   • Si la compra no ha sido pagada, elimina la opción de “Agregar pagos” para que la compra quede registrada como una deuda pendiente.
3. Generar compra: Haz clic en “Generar” para completar el proceso.
   • El sistema actualizará:
     • Los inventarios en los almacenes seleccionados.
     • Los estados financieros, registrando el egreso en la cuenta bancaria elegida.

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6. Revisión de Compras Registradas

• Una vez generada la compra, puedes ver el documento en el módulo de compras.
• Listado de compras:
  • Dirígete al listado para revisar todas las compras registradas y verificar su estado (pagadas o pendientes).

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Conclusión

En esta guía aprendiste a gestionar el ingreso de compras en FactuSmart, desde la selección del comprobante hasta la actualización de inventarios y la administración de pagos. Recuerda que llevar un control preciso de tus compras no solo garantiza una buena gestión de inventarios, sino que también facilita la revisión de tus finanzas y el cumplimiento de tus obligaciones con proveedores.

Recomendación: No olvides registrar todas las compras en tiempo real para evitar omisiones en tu inventario y mejorar la gestión de cuentas por pagar.

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Con esta capacitación, podrás administrar tus compras de forma eficiente y asegurar la rentabilidad de tu negocio con FactuSmart.

En esta guía, aprenderás a registrar gastos en el sistema de FactuSmart, lo que te permitirá llevar un control preciso de los egresos de tu empresa, incluso si estos no tienen boletas o facturas. Esto es clave para organizar tus finanzas y obtener una visión clara de tus informes al final del mes. Verás cómo seleccionar tipos de comprobantes, motivos de gastos, proveedores y métodos de pago. También aprenderás a visualizar los gastos registrados en los informes financieros del sistema.

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Pasos para Registrar un Gasto en FactuSmart

1. Acceso al Módulo de Compras y Submódulo de Gastos
   • Desde el panel principal de FactuSmart, ingresa al módulo de Compras.
   • Dentro de este módulo, selecciona el submódulo de Gastos.
   • Aquí se mostrará la lista de todos los gastos que se han registrado hasta el momento.
2. Agregar un Nuevo Gasto
   • Haz clic en el botón “Nuevo”, ubicado en la parte superior derecha del sistema.
3. Seleccionar el Tipo de Comprobante y Motivo del Gasto
   • Elige el tipo de comprobante (ej.: planilla, recibo por honorarios, servicio público, u otros).
   • Luego, selecciona el motivo del gasto. Estos pueden configurarse previamente en el módulo Configuración > Ingresos y Egresos.
   • Si necesitas agregar un nuevo motivo de gasto, como por ejemplo “Almuerzo del Personal”, hazlo desde el submódulo correspondiente y regresa a la lista para seleccionarlo.
   Nota: Configurar correctamente los motivos y comprobantes es importante para mantener la coherencia en los informes financieros.
4. Elegir el Proveedor del Gasto
   • En la sección del proveedor, selecciona una opción existente o elige “Proveedores varios” si no quieres especificar un proveedor en particular.
5. Seleccionar la Moneda y Método de Pago
   • Define la moneda del gasto (soles o dólares).
   • Selecciona el método de pago, como Caja Chica, tarjeta de crédito, o cualquier otro método disponible en tu sistema.
6. Añadir Detalles del Gasto
   • En el campo de referencia, ingresa información adicional, como el número de operación o número de caja si corresponde.
   • En la sección de detalle, describe brevemente el gasto (por ejemplo: “Almuerzo”).
   • Finalmente, coloca el monto total que representa este gasto.
   Importante: Asegúrate de que los datos sean precisos para evitar inconsistencias en los informes.
7. Generar el Gasto
   • Una vez ingresada toda la información, haz clic en “Generar” para registrar el gasto en el sistema.
8. Verificación del Gasto Registrado
   • Ve a la lista de gastos dentro del submódulo para verificar que el gasto se haya registrado correctamente.
   • También puedes consultar este gasto en los informes financieros de FactuSmart, como en los informes de gastos, ganancias, o utilidades.

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Conclusión

Con esta guía, has aprendido a registrar un gasto de manera eficiente en FactuSmart, cubriendo desde la configuración del motivo hasta la selección del método de pago y proveedor. El uso de esta funcionalidad es fundamental para llevar un control ordenado de las finanzas de tu negocio y garantizar que los informes reflejen la realidad económica de la empresa.

Recomendación: Revisa regularmente los informes de gastos para identificar patrones de consumo y optimizar tus costos operativos. Utiliza la configuración de motivos y comprobantes para personalizar el sistema a las necesidades específicas de tu empresa.

En esta guía de capacitación, aprenderás a crear y gestionar órdenes de compra en FactuSmart, un sistema de facturación que permite optimizar procesos de compra y registro. Al finalizar esta guía, sabrás cómo emitir órdenes de compra, editarlas, anularlas, y finalmente generar una compra desde ellas. Además, descubrirás opciones para enviar las órdenes por correo o imprimirlas, permitiéndote agilizar las operaciones de tu negocio.

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Guía de capacitación paso a paso: Cómo usar las órdenes de compra en FactuSmart

1. Acceso al módulo de órdenes de compra

1. Abre el sistema FactuSmart e ingresa al módulo de Compras.
2. En el submenú, selecciona la opción Órdenes de compra.
3. Haz clic en el botón “Nuevo”, ubicado en la esquina superior derecha.

2. Configuración de la orden de compra

• Elección del proveedor:
  • Selecciona un proveedor existente o agrégalo si no está registrado previamente.
• Selección de forma de pago:
  • Define la forma de pago, por ejemplo, 30 días.
• Ingreso de productos:
  • Agrega los productos deseados junto con sus precios.
  • Asocia el almacén al que se destinarán los productos.

Nota: Asegúrate de ingresar todos los datos correctamente para evitar modificaciones posteriores.

3. Generación y manejo de la orden de compra

1. Una vez ingresada toda la información, haz clic en “Generar Orden de Compra”.
2. Tienes varias opciones para gestionar la orden:
   • Enviar por correo o WhatsApp.
   • Imprimir o descargar: Haz clic en el ícono de impresión para generar el documento listo para impresión, con toda la información del negocio detallada.

4. Visualización y edición de órdenes existentes

• Ve al listado de órdenes de compra para revisar las órdenes generadas.
• Edición:
  • Si necesitas modificar la orden (por ejemplo, agregar más productos o cambiar precios), haz clic en “Editar”.
  • Cambia los productos, cantidades o precios según sea necesario y guarda los cambios.

Importante:
Las órdenes de compra pueden ser modificadas antes de generar la compra final, asegurando que se reflejen las necesidades actuales del negocio.

• Anulación:
  • Si la orden ya no es necesaria, puedes anularla en cualquier momento.

5. Generación de una compra desde una orden de compra

1. Una vez que la orden está correcta y lista para ejecutar, haz clic en “Generar Compra” desde la orden seleccionada.
2. Al hacerlo, el sistema pedirá que selecciones si deseas generar una boleta o factura.
3. El proveedor y los productos serán cargados automáticamente desde la orden, permitiendo una última revisión antes de confirmar.

Nota: La orden de compra no implica movimiento de inventario ni impacto financiero inmediato, ya que es solo un documento de control. El registro contable y el ingreso al inventario ocurren al generar la compra real.

4. Tras la revisión, confirma haciendo clic en “Generar” para procesar la compra.

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Conclusión

Con esta guía, ahora tienes el conocimiento necesario para crear, modificar y gestionar órdenes de compra en FactuSmart. Aprendiste cómo elegir proveedores, agregar productos, imprimir órdenes y generar compras desde estas órdenes.

Recomendaciones finales:

• Revisa cuidadosamente los datos antes de confirmar la orden para evitar errores en los productos o pagos.
• Aprovecha las opciones de envío y descarga para mantener la documentación organizada.
• Consulta otros videos o guías en FactuSmart si necesitas aprender sobre la creación directa de compras o gestionar inventarios.

Ahora estás listo para optimizar la gestión de tus órdenes de compra y mejorar la eficiencia operativa de tu negocio en FactuSmart. ¡Nos vemos en la próxima capacitación!

En esta guía aprenderás a gestionar de manera eficiente el inventario de tu empresa utilizando FactuSmart. Descubrirás cómo realizar ingresos y salidas de mercancía, ajustes de stock, revisiones de inventario y traslados internos. Además, aprenderás a generar reportes detallados para mantener el control y tomar decisiones informadas que optimicen tus operaciones comerciales.

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Guía Completa: Manejo de Inventario en FactuSmart

1. Acceso al Módulo de Inventario

• Inicia sesión en FactuSmart y selecciona el módulo de inventario desde el menú lateral izquierdo.
• Dentro de este módulo, tendrás acceso a funciones clave: movimientos, ingresos, salidas, ajustes, y revisiones de inventario.

2. Visualización de Productos en Inventario

• En la sección Movimientos, puedes ver todos los productos disponibles en tu inventario y el almacén donde se encuentran.
• Ejemplo: La tienda tiene 50 unidades de una polera Adidas en su almacén principal.

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3. Registro de Ingreso de Mercadería

1. Haz clic en el botón Ingreso.
2. Selecciona el producto que ingresará al inventario (por ejemplo, la polera Adidas).
3. Ingresa la cantidad recibida, en este caso, 30 unidades.
4. Define el almacén de destino y el motivo del ingreso (por ejemplo, compra nacional).
5. Opcionalmente, añade una fecha y comentarios para mayor seguimiento.
6. Confirma con Aceptar. Ahora el inventario mostrará 80 unidades en total (50 iniciales + 30 ingresadas).

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4. Registro de Salida de Mercadería

1. Haz clic en Salida en la parte superior.
2. Selecciona el producto y la cantidad a retirar (por ejemplo, 10 poleras defectuosas).
3. Elige el almacén de origen y el motivo de la salida (por ejemplo, devolución al proveedor).
4. Registra la salida con Aceptar. Ahora, el inventario reflejará 70 unidades restantes.

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5. Ajuste de Stock

• Si el stock físico no coincide con el registrado en el sistema, puedes hacer un ajuste:

1. Haz clic en el botón Ajuste.
2. Ingresa el stock real encontrado en el almacén (por ejemplo, 65 unidades en lugar de 70).
3. Guarda el ajuste para que el inventario refleje la cantidad correcta.

Nota: Los ajustes son esenciales para corregir discrepancias y mantener la precisión del inventario.

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6. Revisión de Inventario

1. Accede a la opción Revisión de Inventario para verificar el stock al final del mes o del año.
2. Selecciona el almacén que deseas revisar y haz un conteo físico de los productos.
3. Ingresa las cantidades verificadas en la columna Stock Escaneado.
4. Haz clic en Revisar Stock para comparar el inventario físico con el registrado en el sistema.
5. El sistema mostrará cualquier diferencia de stock para ajustes posteriores.

Importante: Un stock negativo indica que faltan productos o que alguna transacción no fue registrada correctamente.

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7. Generación de Reportes

• Desde la opción Reportes, puedes generar informes sobre:
  • Movimientos de productos: Exportable en PDF o Excel.
  • Ajustes de stock: Útil para documentar correcciones realizadas.
  • Cardex o historial de productos: Muestra el ciclo de vida completo de cada producto desde su ingreso inicial.

Recomendación: Utiliza el Cardex Valorizado para evaluar el costo y la utilidad de tus productos, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas.

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8. Traslados Internos y Devoluciones

1. Traslados: Si necesitas mover productos entre almacenes, selecciona los productos y define el almacén de origen y destino.
2. Devoluciones: Registra devoluciones por productos vencidos, defectuosos o con errores de fábrica.
   • Ejemplo: Si un lote tiene un error de estampado, registra la devolución y genera una observación para seguimiento.

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Conclusión

Esta guía de capacitación te ha proporcionado los conocimientos necesarios para gestionar el inventario en FactuSmart de manera eficiente. Ahora puedes registrar ingresos y salidas, realizar ajustes de stock, efectuar revisiones periódicas, y generar reportes detallados. Estas habilidades son fundamentales para mantener una logística ordenada y tomar decisiones informadas que optimicen tu negocio.

Recomendación: Realiza revisiones periódicas del inventario y asegúrate de registrar todos los movimientos de manera oportuna para evitar discrepancias y pérdidas.

¡Con este conocimiento, estás listo para gestionar tu inventario de manera más eficiente y mantener el control total de tus operaciones!

En este segmento, exploraremos a fondo la función del stock histórico en nuestro sistema. El stock histórico nos brinda una visión completa de los movimientos de inventario durante un período específico. Para visualizar esta opción iremos al módulo Inventario > Stock Histórico.

Tomemos como ejemplo el intervalo del primero de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. El sistema cuenta con una capacidad impresionante para generar información detallada, como la de un año completo. En este ejemplo, gestionamos 611 productos. El sistema realiza cálculos instantáneos para determinar el inventario final, las compras, las ventas, y mucho más.

Vamos a aplicar esta funcionalidad de manera práctica. Al examinar el stock físico, que representa las unidades de productos, y el ingreso que comprende las compras, observamos que durante el 2021 se adquirieron seis unidades, sin ninguna venta. Dado que no hay operaciones anteriores en 2020, el saldo inicial es cero y el saldo actual es de seis unidades. Este enfoque valorado se expresa tanto en cantidades de productos como en su equivalente en soles.

Ahora, para entender por qué esto es esencial, nos centraremos en el Producto 5. Según el informe de stock general de 2022, se vendió una unidad. Esto ajusta la información, mostrándonos que al inicio del 2022 teníamos 73 unidades, vendimos una, y ahora tenemos un inventario actual de 72 unidades. Este análisis se refleja tanto en unidades como en su valor en soles.

Incluso podemos generar informes a largo plazo. Al examinar dos años, observamos que se compraron 75 unidades del Producto 5, se vendieron tres, y el saldo actual es de 72 unidades. Al no haber operaciones en 2020, el inventario inicial es cero.

Este enfoque detallado nos permite extraer información valiosa sobre el rendimiento del inventario a lo largo del tiempo, ya sea para un año, un mes, u otros períodos específicos. Esta capacidad analítica es especialmente útil al gestionar una amplia variedad de productos. 

¡Felicitaciones! Acabas de aprender a analizar el historial de stock de tu inventario para optimizar tus ventas y compras de tu negocio en FactuSmart. Nos vemos en una próxima guía.

En esta guía aprenderás a generar y exportar reportes de inventario en el sistema FactuSmart. A lo largo del proceso, descubrirás cómo personalizar los reportes por almacén o aplicando filtros específicos (como categorías o fechas), además de saber cómo exportarlos en formato PDF o Excel. Esta capacitación es esencial para llevar un control eficiente del inventario y manejar grandes volúmenes de datos de forma estructurada y ordenada.

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Paso a Paso para Generar y Exportar el Reporte de Inventario

1. Acceso al módulo de inventarios

Para iniciar, debes ir al módulo de inventarios dentro de FactuSmart.

1. Ubica la opción “Reporte de Inventario” y haz clic en ella.
2. Verás una nueva ventana donde se te solicitará seleccionar el almacén para el que necesitas el reporte.

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2. Selección del almacén

• Si cuentas con un solo almacén, aparecerá automáticamente.
• Si manejas múltiples almacenes, podrás seleccionar uno a la vez o elegir la opción “Todos” para generar un informe consolidado.

Nota:
Generar un reporte consolidado puede facilitarte la visualización general del inventario, pero si prefieres un análisis detallado, es recomendable generar un informe separado por almacén.

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3. Exportación del reporte

Una vez seleccionado el almacén, podrás exportar el reporte en dos formatos:

• PDF: Ideal para presentar informes rápidamente y mantener el diseño del documento.
• Excel: Recomendado si necesitas manipular los datos o realizar análisis adicionales.

Proceso de descarga del reporte

• Al generar un reporte grande, este no se descargará directamente en tu dispositivo.
• En su lugar, se procesará y quedará disponible en la bandeja de descarga del sistema.

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4. Ubicación de la bandeja de descarga

• Ve al módulo de reportes, donde encontrarás la sección “Bandeja de descarga”.
• Aquí podrás ver el estado del reporte que generaste:
  • “En proceso”: El sistema está preparando el archivo.
  • “Finalizado”: El archivo está listo para ser descargado.

Descargar el reporte

1. Una vez que el estado indique “Finalizado”, haz clic en “Descargar archivo”.
2. El reporte contendrá toda la información necesaria, incluyendo:
   • Código de barras o código interno del producto.
   • Descripción y categoría.
   • Stock actual, costo unitario y total.
   • Precio de venta y ganancia.
   • Almacén en el que se encuentra cada producto.

Importante:
Si manejas múltiples almacenes, es preferible generar reportes separados por almacén para evitar confusión en la interpretación de los datos.

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5. Aplicación de filtros al reporte

FactuSmart también permite aplicar filtros para obtener reportes más específicos. Para esto:

1. Ve nuevamente al módulo de inventarios y selecciona “Reporte de Inventario”.
2. En la parte superior de la pantalla, haz clic en “Mostrar/Ocultar Filtros”.

Podrás aplicar filtros como:

• Categoría o marca del producto.
• Rango de fechas, útil para evaluar movimientos recientes del inventario.
• Estado del producto (disponible, en tránsito, etc.).

Después de aplicar los filtros deseados, sigue el mismo procedimiento para generar y descargar el reporte.

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Conclusión

En esta capacitación, aprendiste cómo generar y descargar un reporte de inventario en FactuSmart, tanto para un almacén específico como para varios almacenes de manera consolidada. También viste cómo exportar los reportes en PDF o Excel y la importancia de revisar la bandeja de descarga para obtener los archivos procesados.

Recomendaciones finales:

• Aplica filtros personalizados para generar informes más útiles y centrados en tus necesidades.
• Verifica la bandeja de descarga al procesar reportes grandes para evitar esperas innecesarias.
• Mantén un control constante del inventario para anticipar faltantes o excedentes y optimizar la gestión de tu negocio.

Con estos conocimientos, podrás sacar el máximo provecho de la función de reportes de FactuSmart, asegurando una gestión de inventario eficiente y precisa.

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Ahora estás listo para generar tus reportes con confianza y eficiencia. ¡Nos vemos en la próxima capacitación!

En esta guía aprenderás a crear y configurar usuarios o vendedores en FactuSmart, una función esencial para gestionar los accesos y permisos dentro del sistema. Esta capacitación abarca el proceso de creación de un nuevo usuario, asignación de permisos, perfiles y la importancia de vincular cada usuario a un establecimiento. Al finalizar, tendrás el conocimiento necesario para gestionar el acceso a los módulos del sistema y asegurar el control operativo en función del perfil asignado.

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Procedimiento Paso a Paso

1. Acceso al Módulo de Usuarios

• Ingresa al módulo de Usuarios y Locales dentro de FactuSmart.
• Dentro de este módulo, selecciona la opción “Usuarios” para ver la lista de los usuarios existentes.
• Nota: El usuario administrador es predeterminado y no puede ser eliminado, pero es posible editar sus datos y permisos.

2. Edición de Usuarios Existentes

• Si deseas editar un usuario, haz clic en “Editar”.
• Aquí podrás:
  • Cambiar el nombre, correo electrónico y contraseña.
  • Asignar el usuario a un establecimiento.
  • Revisar y modificar los permisos de acceso a los diferentes módulos del sistema.

3. Creación de un Nuevo Usuario

1. Haz clic en “Nuevo” para abrir el formulario de creación.
2. Rellena los campos necesarios:
   • Nombre del usuario.
   • Correo electrónico.
   • Establecimiento al que estará vinculado.
   • Contraseña (introduce y confirma).
3. Selección del Perfil:
   • Perfil Administrador: Tiene acceso a todos los módulos del sistema.
   • Perfil Vendedor: Limitado en acciones; por ejemplo, no puede modificar productos ni acceder a reportes avanzados. Para este ejemplo, selecciona el perfil de Vendedor.
4. Asignación de Permisos:
   • En la pestaña de Permisos, selecciona los módulos a los que el usuario podrá acceder.
   • Ejemplo: Un vendedor puede tener acceso al módulo de Punto de Venta y E-commerce, pero no a Finanzas, Reportes, ni Usuarios.
5. Guardar el Usuario:
   • Verifica que toda la información esté correcta y haz clic en Guardar.

4. Prueba de Permisos

• Importante: Es fundamental probar los permisos del nuevo usuario.
• Abre otro navegador o ventana en modo incógnito.
• Inicia sesión con las credenciales del usuario recién creado (correo y contraseña).
• Verifica que los módulos asignados se muestren correctamente y que los módulos restringidos no aparezcan en el menú.

5. Modificación de Permisos

• Si necesitas hacer algún ajuste, regresa al panel de administrador.
• Selecciona el usuario correspondiente y haz clic en Editar.
• Activa o desactiva los módulos que deseas modificar y guarda los cambios.

6. Asignación de Establecimientos

• Importante: Cada usuario debe estar vinculado a un establecimiento específico. Esto es fundamental porque:
  • El usuario solo podrá emitir facturas y boletas con la serie del establecimiento asignado.
  • Solo verá y venderá los productos registrados en ese establecimiento.

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Conclusión

En esta guía de capacitación aprendiste a gestionar usuarios en FactuSmart, incluyendo su creación, asignación de permisos y establecimiento. Siguiendo este proceso, puedes garantizar que cada empleado tenga acceso solo a los módulos necesarios para sus funciones, manteniendo la seguridad y eficiencia en las operaciones del sistema. Recomendación: Realiza siempre pruebas de los permisos y funciones asignadas para asegurar el correcto desempeño del sistema.

¡Nos vemos en la próxima guía!

Esta guía solo es necesario realizarla si:

• Su negocio ya utilizó otro sistema anteriormente.
• Va a configurar diferentes establecimientos, tiendas o sucursales en el sistema.

1. Para añadir una sucursal a su empresa debemos ir al módulo: Usuarios/Locales & Series > Establecimientos y dar clic al botón “Nuevo”.

2. Editar los datos del establecimiento.

3. El código Domicilio Fiscal debe ser llenado según el número de establecimiento anexo que figure en su ficha RUC, para ello deberá dar de alta en SUNAT ese establecimiento anexo (esto solo es obligatorio si va a emitir comprobantes desde ese nuevo establecimiento). Si no deseas emitir comprobantes en este, puedes colocar el número siguiente de su primer establecimiento o alguno que no esté utilizando. Ejemplo: 0001.

Alta de Establecimientos Anexos en SUNAT

Recuerda que también debes asegurarte de dar de alta a tus establecimientos en la sección de “Establecimientos Anexos de tu CLAVE SOL” en SUNAT:

Editando la información del nuevo Establecimiento

Para ello, deberás darle clic al botón de “Editar”.

Ingreso de datos del nuevo almacén

En este punto debemos ingresar los datos del almacén, los datos importantes y obligatorios es el código de domicilio Fiscal y Dirección Fiscal, para obtener estos datos, deberá ingresar al portal de SUNAT (Manual para buscar el código de domicilio fiscal), si el almacén que desea registrar en el sistema no ha sido declarado en SUNAT y desea añadir un almacén virtual, deberá registrar los siguientes datos:

• Código de domicilio Fiscal : 0000
• Dirección Fiscal : Dirección de su establecimiento principal

Una vez ingresado los datos, podemos guarda la información para que se procese la creación del almacén.

Enlazar un usuario al nuevo almacén

Una vez que ha culminado con la creación de su almacén y el registro de una nueva serie, deberá asignar una cuenta de usuario a este almacén, para ello, nos dirigimos al modulo de Usuarios/Locales & Series > Usuarios.

y procedemos a editar el usuario que ya hemos creado y le asignamos cono establecimiento principal, el almacén que hemos creado.

Registrar ventas desde el nuevo establecimiento

Una vez que asignamos un nuevo usuario al establecimiento deseado, deberás iniciar sesión con ese usuario y contraseña con el mismo acceso web.

Tener en consideración: Una vez que realice este procedimiento, todos sus establecimientos verán los mismos productos y precios. Si desea que cada establecimiento maneje su propio inventario, es decir, los productos que importe en el establecimiento “A” no se visualizará en el establecimiento “B“ y viceversa, debe seguir la siguiente guía.

Recomendamos revisar los siguientes videos para un mejor entendimiento del proceso.

Guías complementarias

• Inventarios compartidos o independientes entre establecimientos

En esta guía aprenderás a emitir guías de remisión remitente en FactuSmart, tanto para transporte privado como público. La emisión correcta de estos documentos es fundamental para cumplir con las normativas de SUNAT y evitar problemas en el transporte de mercancías. A lo largo de este tutorial, veremos cómo llenar cada sección de la guía, desde los datos del cliente y transportista hasta la correcta configuración del vehículo y los productos. También cubriremos cómo gestionar errores y asegurarnos de que las guías sean aceptadas por SUNAT.

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Paso a paso:

1. Acceso al módulo de guías de remisión

• Dirígete al menú de la izquierda en FactuSmart y selecciona “Comprobantes Avanzados” > “Guías de Remisión”.
• Elige la opción “Guías de Remisión Remitente” para visualizar el listado de guías emitidas previamente.
• Para emitir una nueva guía, haz clic en el botón “Nuevo”.

2. Tipos de guías de remisión y selección inicial

• Existen dos tipos: transporte privado y transporte público. Para este primer ejemplo, selecciona transporte privado.

3. Llenado del formulario

• Establecimiento: Indica desde qué tienda o sucursal se emitirá la guía. Si es la principal, utiliza la serie predeterminada, como T001.
• Fecha de emisión: Esta debe ser del día actual para cumplir con las normativas de SUNAT. No es posible usar fechas anteriores o futuras.
• Cliente: Selecciona el cliente ingresando su RUC. Si no está registrado, añádelo con el botón “Nuevo”.

4. Motivo de traslado y detalles adicionales

• Modo de traslado: Selecciona si es transporte privado o público.
• Motivo de traslado: Puede ser una compra, un traslado entre sucursales, entre otros.
• Observaciones y descripción: Estos campos son opcionales y no requieren llenado obligatorio.
• Peso y unidades: Indica el peso total de los productos y, si aplica, el número de paquetes.

5. Datos de envío: Partida y llegada

• Punto de partida y punto de llegada: Si ya registraste direcciones previamente, las puedes seleccionar. Si no, ingresa una nueva dirección y su ubigeo.
• Cliente con RUC 20: La dirección fiscal del cliente se completará automáticamente al seleccionarlo.

6. Datos del conductor y vehículo (transporte privado)

• Conductor: Añade el DNI, nombre completo, licencia y número de teléfono.
• Vehículo: Registra la placa sin espacios ni guiones, en mayúsculas. También debes indicar el modelo y marca del vehículo. Si tienes un número secundario de placa o tarjeta única de circulación (TUC), también debes ingresarlo correctamente.

7. Datos del transportista (transporte público)

• Para transporte público, ingresa el RUC de la empresa que realizará el traslado.
• Consulta en la web del MTC el código del transportista si no lo tienes disponible y complétalo en la sección correspondiente.

8. Agregar productos

• Selecciona los productos a incluir en la guía desde tu catálogo registrado. Asegúrate de que los datos estén completos y correctos antes de generar la guía.

9. Generación y envío a SUNAT

• Una vez completados todos los datos, haz clic en “Generar Guía de Remisión”.
• Verifica que el estado de la guía cambie a “Registrado” y luego a “Aceptado” en un máximo de 15 a 20 minutos. Si persiste en “Registrado”, podría haber un error de configuración.

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Recomendaciones importantes

• Evitar descuentos dobles de stock: Si generas la guía desde una factura o boleta, el sistema sincronizará los productos para evitar el doble descuento.
• Anulación de guías: Las anulaciones deben realizarse únicamente en la plataforma SOL de SUNAT, ya que no es posible realizarlas desde FactuSmart.
• Generar guías desde documentos previos: Al emitir guías desde facturas, notas de venta o cotizaciones, los datos se cargarán automáticamente, optimizando tiempo y minimizando errores.
• Configuración inicial: Asegúrate de contactar al soporte de FactuSmart para habilitar correctamente la emisión de guías de remisión en tu sistema.

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Conclusión: Lo que aprendiste y consejos finales

En esta guía, aprendiste a emitir guías de remisión remitente en FactuSmart, tanto para transporte privado como público. Revisamos cómo ingresar los datos del cliente, conductor, vehículo y transportista, así como la importancia de verificar el estado de aceptación en SUNAT para evitar problemas durante el traslado. Finalmente, recuerda siempre utilizar los documentos previos al emitir las guías para evitar errores de stock, y contacta al soporte si tienes problemas con la configuración del sistema.

Con esta metodología, podrás asegurar el cumplimiento normativo y evitar sanciones o inconvenientes en el transporte de tus mercancías.

Reporte de Ventas SUNAT – Guía Completa para Generar y Exportar Reportes

Introducción: Qué aprenderás con esta guía

En esta guía aprenderás a generar y exportar los reportes de ventas y compras de tu empresa desde el sistema de Facturación FactuSmart, con el objetivo de facilitar la declaración mensual ante SUNAT. También se explicará cómo delegar esta tarea a tu contador mediante la creación de una cuenta de usuario específica, ahorrando tiempo y garantizando un flujo de trabajo eficiente.

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Instrucciones detalladas del video: Generación de Reportes de Ventas y Compras

Paso 1: Acceder al Módulo de Contabilidad

1. Ubicación del módulo: Desde el sistema FactuSmart, navega al módulo de contabilidad.
2. Seleccionar la opción adecuada: Dentro de este módulo, elige la opción “Libros en Excel”. Este apartado es donde generarás tanto reportes de ventas como de compras.

Paso 2: Selección del Tipo de Documento a Generar

• Para este ejemplo, el video se enfoca en el reporte de ventas mensual, pero también tienes la opción de generar reportes de compras si lo necesitas.

Paso 3: Definir el Periodo de Declaración

• Importancia del periodo: Asegúrate de seleccionar el mes anterior al que te encuentras, ya que las declaraciones mensuales ante SUNAT corresponden al periodo previo.
  • Ejemplo: Si estás en julio, debes generar el reporte correspondiente a junio.

Paso 4: Generar y Descargar el Reporte

1. Generación del archivo: Tras seleccionar el tipo de documento y el periodo, haz clic en “Generar”.
2. Descarga del Excel: Automáticamente, el sistema descargará un archivo Excel que contiene el resumen de las ventas o compras del periodo seleccionado.

Paso 5: Revisión del Reporte Generado

• Qué encontrarás en el archivo Excel:
  • Detalle de todas las ventas realizadas (boletas y facturas).
  • Información sobre los clientes.
  • Montos y IGV de cada comprobante.
  • Estado del comprobante (por ejemplo: “Aceptado”).
  • Otros datos relevantes para la declaración mensual.

Paso 6: Enviar el Reporte al Contador

• Opciones disponibles:
  1. Generar y enviar manualmente: Puedes generar estos reportes cada mes y enviarlos a tu contador.
  2. Delegar la tarea al contador: Si prefieres no encargarte personalmente, puedes crear una cuenta para tu contador en FactuSmart.

Paso 7: Crear una Cuenta para el Contador

1. Accede a la sección: Navega a “Usuarios y Locales” dentro del sistema.
2. Agregar un nuevo usuario:
   • Ingresa el nombre, contraseña, y correo del contador (se recomienda poner [email protected]).
   • En el campo Perfil, selecciona Vendedor.
   • Asigna el usuario al establecimiento correspondiente.
   • En la sección de permisos, habilita solo los relacionados con Contabilidad para limitar el acceso del contador a otras funciones del sistema.
3. Brindar acceso al contador: Una vez creada la cuenta, proporciona las credenciales al contador, quien podrá ingresar cada mes para generar y descargar los reportes sin intervención adicional de tu parte.

Recomendaciones Finales para la Generación de Reportes

• Verificar el periodo: Es fundamental seleccionar el periodo correcto cada vez que generes un reporte, para evitar errores en la declaración.
• Automatización del proceso: Delegar la generación de reportes al contador mediante una cuenta de usuario simplificará la carga operativa y evitará retrasos.

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Conclusión: Resumen y Recomendaciones

En esta guía has aprendido a generar y exportar los reportes de ventas y compras desde FactuSmart para la declaración mensual ante SUNAT. Además, se te brindaron opciones para simplificar este proceso mediante la creación de una cuenta específica para tu contador.

Recomendaciones clave:

• Asegúrate de seleccionar el periodo correcto al generar los reportes para evitar confusiones.
• Si buscas ahorrar tiempo, crea un usuario para tu contador y delega esta tarea, asegurando que tenga acceso únicamente a los módulos necesarios.
• Mantén una comunicación constante con tu contador para verificar que los reportes se generen y declaren sin inconvenientes.

Con este conocimiento podrás gestionar eficientemente los reportes contables de tu empresa y cumplir con las obligaciones tributarias sin complicaciones.

1. Para visualizar el reporte de ventas debe ir a la opción: Reportes > Ventas > Documentos.

2. Allí podrá filtrar el reporte según lo que desee buscar como la fecha, establecimiento, el tipo de documento, cliente, vendedor y más.

3. Si desea, también puede exportar el reporte en varios formatos o enviarlo por correo.

Ingresa al módulo de Reportes y luego en la subcategoría Ventas, selecciona Documentos.

Aparecerá lo siguiente:

Puedes completar los filtros para realizar su exporte más preciso, ya sea por fechas, tipo de documento, clientes, etc. Selecciona solo los filtros que requiera. Si no seleccionas ningún tipo de documento te aparecerán todos.

Luego seleccione el botón Buscar y exporta tu reporte en el formato de tu preferencia.

En esta guía, aprenderás a registrar ingresos diversos en el sistema FactuSmart, que no corresponden directamente a ventas. Esto incluye devoluciones, préstamos, patrocinios u otros tipos de ingresos. Además, conocerás cómo personalizar los tipos de comprobantes y motivos de ingresos según las necesidades de tu negocio y cómo distribuir los ingresos entre diferentes métodos de pago. Esta función te permitirá tener un control más detallado de los flujos financieros en tu empresa, reflejándolos de manera precisa tanto en la caja como en el banco.

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Desglose del Procedimiento: Paso a Paso

1. Acceso al Módulo de Finanzas
   • En la barra lateral izquierda del sistema, selecciona el módulo de finanzas.
   • Ingresa a la sección “Ingresos diversos” para visualizar una lista de los ingresos previamente registrados con su fecha.
2. Registro de un Nuevo Ingreso
   • Haz clic en el botón “Nuevo” para iniciar el registro.
   • Selecciona el tipo de comprobante entre opciones como “Ingreso financiero” o “Préstamo”.
   Nota: Puedes crear nuevos tipos de comprobantes en Configuración > Ingresos/Egresos > Comprobantes Ingresos/Gastos. Por ejemplo, podrías añadir “Patrocinio”.
   • Actualiza el navegador para que se refleje el nuevo tipo de comprobante.
3. Definición de la Moneda y el Motivo del Ingreso
   • Selecciona la moneda en soles o dólares.
   • Define la fecha de emisión.
   • Escoge el motivo del ingreso. Por defecto aparece “Varios”, pero puedes añadir otros desde Configuración > Ingresos/Egresos > Motivos de Ingresos/Gastos.
     • Ejemplo: Añadir el motivo “Inversión” para patrocinios.
4. Asignación del Cliente y Método de Ingreso
   • Indica quién genera el ingreso registrando el cliente o entidad correspondiente.
   • Selecciona el método de pago: efectivo, transferencia u otros.
   • Define el destino del ingreso: puede ser la caja general o una cuenta bancaria registrada en el sistema.
5. Detalles y Distribución del Ingreso
   • En la sección de detalle, describe el ingreso. Por ejemplo, “Inversión de Jonathan por concepto de asociación”.
   • Añade el monto total del ingreso, por ejemplo: 2,500 soles.
   • Puedes agregar más detalles, como fletes u otros conceptos adicionales, con sus respectivos montos.
   • Si el ingreso se recibió mediante múltiples métodos de pago (por ejemplo, parte en efectivo y parte en transferencia), añade los métodos correspondientes:
     • Ejemplo: 2,000 soles en caja general y 550 soles en una cuenta bancaria del BCP.
   Importante: Distribuir los pagos te permitirá tener una visión clara de cómo ingresó el dinero a la empresa, facilitando la gestión financiera.
6. Generación del Documento de Ingreso
   • Una vez completada la información, haz clic en “Generar” para crear el documento de ingreso.
   • Revisa que el documento refleje correctamente la distribución del ingreso, cliente, motivo, y métodos de pago.
7. Visualización y Gestión de Ingresos Registrados
   • En la lista de ingresos, puedes visualizar:
     • Número del ingreso.
     • Cliente, fecha y motivo.
     • Monto total y moneda.
   • Opciones disponibles para cada ingreso:
     • Duplicar: Copiar un ingreso anterior.
     • Ver PDF: Generar una versión imprimible del comprobante.
     • Editar: Modificar información del ingreso.
     • Eliminar: Borrar el registro si es necesario.
     • Exportar a Excel: Obtener un reporte completo de los ingresos registrados.
8. Reportes y Balances
   • Para validar los registros, ingresa al módulo de Punto de Venta (POS) y accede al listado de cajas.
     • Podrás ver los 2,000 soles registrados en efectivo en caja chica.
   • En el balance bancario (módulo de Finanzas), verifica los 550 soles recibidos en la cuenta del BCP.
   Nota: Esta gestión dual facilita una visión clara de los ingresos distribuidos entre caja y banco, asegurando una conciliación eficiente.

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Conclusión: Lo que aprendiste y recomendaciones finales

Con esta guía, aprendiste a registrar ingresos diversos en FactuSmart, diferenciando entre ventas y otros tipos de entradas financieras. También viste cómo personalizar los comprobantes y motivos, distribuir ingresos entre métodos de pago y validar los registros en los reportes de caja y banco.

Recomendaciones clave:

• Registra siempre los ingresos con el mayor detalle posible para evitar confusiones en auditorías internas.
• Utiliza la opción de exportar reportes a Excel para analizar el rendimiento financiero y tomar decisiones estratégicas.
• Mantén actualizados los motivos y tipos de ingresos según las necesidades cambiantes del negocio.

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Esta guía es fundamental para optimizar el control financiero y asegurarte de que cada ingreso esté correctamente documentado en FactuSmart, permitiendo una gestión más eficiente del flujo de caja y de las cuentas bancarias.

Finanzas: Vista General en FactuSmart – Resumen del Tutorial

Introducción

En esta guía aprenderás a gestionar las transacciones financieras de tu negocio utilizando el módulo de finanzas de FactuSmart. Este módulo ofrece herramientas esenciales para controlar ingresos, egresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, letras, balances y más. Además, te enseñará cómo configurar correctamente los métodos de pago y las cuentas bancarias, permitiéndote llevar un registro preciso y completo de todas las operaciones financieras.

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Ejecución del Tutorial

1. Movimientos de Ingresos y Egresos

• Esta función muestra los movimientos financieros por fechas o por caja aperturada.
• Permite exportar los datos a Excel y calcular el saldo (Ingresos – Egresos).
• Útil para monitorear el flujo de caja diario y asegurar una gestión detallada de las finanzas.

2. Ingresos Diversos

• Registra entradas de dinero que no provienen de operaciones habituales, como depósitos en la caja general o cuentas bancarias.
• Garantiza un control completo de todas las fuentes de ingreso no operativas.

3. Cuentas por Cobrar

• Gestiona las deudas de los clientes cuando no se ha recibido el pago total de una venta.
• Ofrece filtros por establecimiento, fechas y clientes, y permite agregar penalidades por pagos retrasados.
• Permite registrar pagos parciales, facilitando la gestión eficiente de las deudas.

4. Letras por Cobrar

• Administra documentos negociables como promesas de pago de los clientes.
• Controla vencimientos y estados de las letras, útil para empresas que manejan instrumentos financieros de este tipo.

5. Cuentas por Pagar

• Administra las deudas con proveedores, asegurando que todas las obligaciones estén registradas y controladas.
• Ayuda a planificar los pagos y evitar penalidades por retrasos, gestionando eficientemente las obligaciones financieras.

6. Letras por Pagar

• Gestiona documentos negociables emitidos como promesas de pago hacia proveedores.
• Permite controlar compromisos financieros y planificar los pagos futuros de manera adecuada.

7. Reporte de Pagos

• Permite buscar pagos (ingresos o egresos) por cuenta bancaria, caja general o tipo de documento (facturas, notas de venta, compras, etc.).
• Fundamental para mantener un registro ordenado de las transacciones y facilitar su revisión.

8. Balance Financiero

• Muestra las cuentas bancarias registradas y permite realizar transferencias internas entre ellas.
• Proporciona una visión clara de la situación financiera y facilita la gestión eficiente de los fondos disponibles.

9. Ingresos y Egresos por Método de Pago

• Filtra y registra ingresos y egresos según los métodos de pago utilizados (Plin, Yape, efectivo, crédito, etc.).
• Ofrece control detallado sobre las diferentes formas de pago utilizadas en las operaciones del negocio.

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Conclusión

Este tutorial proporciona una guía integral sobre cómo gestionar las finanzas en FactuSmart. Desde el registro de ingresos y egresos hasta la configuración de cuentas y métodos de pago, todas las funciones están orientadas a mantener un control detallado y eficiente de las operaciones financieras. La exportación de datos en Excel o PDF facilita la auditoría y presentación de informes.

Recomendaciones:

• Aprovecha los filtros y reportes disponibles para un análisis financiero detallado.
• Mantén actualizadas las cuentas por cobrar y por pagar para evitar retrasos en los pagos.

Con esta guía tendrás una visión clara de cómo utilizar el módulo de finanzas de FactuSmart para optimizar la gestión financiera de tu negocio.

Descripción

A continuación se describen cada una de las tareas programadas soportadas por el facturador electrónico.

1. QueryAllServerCommand
2. SendAllServerCommand
3. SendAllSunatCommand​ (Activo)
4. SummaryQueryCommand​ (Activo)
5. SummarySendCommand​ (Activo)
6. ValidateDocumentsCommand

1. QueryAllServerCommand

Descripción

Consulta todos los documentos en el servidor en línea Condiciones

● Servicio offline activo
● Estado de documento distinto de Aceptado (05)
● Condición técnica: campo send_server igual a 1
● Condición técnica: query_status distinto de null Acción
Se consultan todos los documentos de la BD obteniendo los que cumplan las condiciones, se obtiene el CDR si ya el documento se encuentra en estado
Aceptado y se actualiza la información de cada documento, establece como null el campo send_server.

2. SendAllServerCommand

Descripción
Procesar todos los documentos pendientes en el servidor en línea Condiciones

● Servicio offline activo
● Estado de condición de resumen igual a Adicionar (1)
● Condición técnica: send_server es igual a 0
● Condición técnica: shipping_status no está vacío Acción
Recorre los documentos obtenidos, valida el external_id, valida que pertenezca al grupo de facturas, envía documento a sunat, actualiza send_server a 1 del documento.

3. SendAllSunatCommand

Descripción
Procesa todos los documentos pendientes que se enviarán al Sunat
Condiciones

● Servicio offline activo
● Estado de documento distinto de Aceptado (05)
● Pertenece al grupo de Facturas (01)
● Condición técnica: send_server es igual a 0
● Condición técnica: shipping_status no está vacío

Acción

Envía todos los documentos que cumplan las condiciones anteriores a sunat y
actualiza su estado e información.

4. SummaryQueryCommand

Descripción
Consulta automática de resúmenes.

Condiciones

● Estado de documento igual a Registrado (01)
● Estado de condición de resumen igual a Adicionar (1)
● Condición técnica: soap_type_id activo
Acción

Obtiene los resúmenes que cumplan las condiciones, utilizando el ticket para consultarlo en sunat y obtener CDR, actualiza el estado de los documentos implicados y de los resúmenes.

5. SummarySendCommand

Descripción
Envío automático de resúmenes.

Condiciones

● Estado de documento igual a Registrado (01)
● Pertenece al grupo de Boletas (02)
● Condición técnica: soap_type_id activo

Acción
Obtiene los documentos que cumplan las condiciones, los agrupa por su fecha de creados y genera un resumen que es enviado a sunat, el cual devuelve un código único por cada resumen (ticket) que debe ser consultado posteriormente

Si al momento de validar sus comprobantes, le ha salido el siguiente anuncio:

Esto se debe a que SUNAT ha cambiado el proceso de realizar las validaciones, ahora para poder validar los comprobantes, es necesario generar un Client_ID y Client_secret desde el portal de SUNAT y registrarlo a nuestra instancia.

Para realizar este proceso de manera correcta siga los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar al portal de SUNAT

Deberá ingresar al portal de SUNAT con su usuario principal mediante este enlace :

Paso 2: ingresar al modulo credenciales de API SUNAT

Luego de ingresar al portal de SUNAT, debemos ingresar al modulo consulta de validez de comprobantes de pago, para ello, tenemos que ir a : Empresas > Comprobantes de pago >> Consulta de valides de comprobantes

Luego habilitamos el consumo del API haciendo click en habilitar

Paso 3: Generar el secret_ID y el client_secret

Luego de habilitar el boton, nos mostrara la siguiente ventana, en dicha ventana se tendrá que ingresar los siguentes datos:

Nombre de aplicación: FACTUSMART

El URL de su aplicación: En este campo ingresar la URL de su sistema

Para obtener el URL, únicamente debemos copiar el enlace que se muestra en nuestro navegador.

Al realizar el registro de nuestra aplicación el sistema nos proporcionará el Secret_ID y el Client_Secret, esta información la tenemos que registrar en nuestra instancia.

Paso4: Registrar el Secret ID Y Client_Secret en nuestra instancia

Para realizar el registro simplemente tenemos que ingresar a nuestra instancia e ingresar los datos que generamos en el portal de SUNAT. Para ello, debemos hacer clic al botón de PROD o DEMO:

Si deseas conocer el proceso paso a paso, puedes visualizar el siguiente videotutorial:

Estimado cliente, si al momento de listar sus comprobantes, le muestra el siguiente anuncio Comprobante enviado por verificar siga estos procedimientos para solucionar el inconveniente.

Eliminar el resumen que se encuentra en cola

En este paso, es necesario eliminar el resumen que genero el sistema y que se encuentra en estado enviado , para ello, ingresamos al modulo: Ventas>Resúmenes y Anulaciones>> Resúmenes 

Una vez que eliminamos el resumen, procedemos a utilizar el validador de documentos

Regularizar comprobantes con el validador

Para regularizar sus comprobantes, debe ingresar al modulo de:  Reportes > Validador de documentos. Ingrese al siguiente artículo para obtener más detalles,

Para verificar correctamente si los comprobantes se muestran en el portal de SUNAT, realizar el siguiente procedimiento:

Ingresar al portal de SUNAT

Es necesario ingresar al portal de SUNAT, mediante este enlace para verificar el estado de los comprobantes, pueden ingresar con su usuario principal o con el usuario secundario que crearon para enlazar el sistema.

Seleccionamos el módulo empresa

Seleccionamos el módulo empresa y nos dirigimos a la opción : SEE – Del Contribuyente y Envío de Documentos > Consultar Envíos de CPE > Consultar Envío de Comprobante de Pago Electrónicos

Ingresamos los datos que deseamos consultar y se mostraran en cuadro de consulta 

Guía para Solucionar Comprobantes en Estado Registrado en FactuSmart

Introducción

En esta guía aprenderás a resolver el problema de los comprobantes en estado “Registrado” dentro del sistema de facturación FactuSmart. Esto es fundamental para garantizar que los documentos como boletas y facturas sean enviados y aceptados correctamente por la SUNAT. Además, aprenderás a utilizar dos funciones clave: Reenvío de comprobantes y Consulta de CDR (Constancia de Recepción) para verificar si los documentos ya fueron procesados.

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Instrucciones para gestionar comprobantes en estado Registrado

1. Entender el problema:
   • Si un comprobante no está en color verde y con el mensaje “Aceptado”, no ha sido validado por la SUNAT.
   • Cuando los comprobantes aparecen en color celeste con el estado “Registrado”, significa que fueron ingresados en FactuSmart pero no se enviaron o no recibieron confirmación de la SUNAT.
   • Esto ocurre generalmente porque la plataforma de SUNAT experimenta caídas o problemas temporales, impidiendo la validación automática.
2. Cuándo reenviar un comprobante:
   • Evita reenviar inmediatamente si el error ocurrió recientemente, ya que si la SUNAT sigue caída, se repetirá el fallo.
   • Recomendación: Realiza los reenvíos al finalizar tu jornada laboral o al día siguiente por la mañana para aumentar las probabilidades de éxito.
3. Cómo reenviar comprobantes desde FactuSmart:
   • Paso 1: Ve al listado de comprobantes y filtra aquellos que estén en estado Registrado.
   • Paso 2: Haz clic en los tres puntos junto al comprobante que deseas reenviar.
   • Paso 3: Selecciona la opción Reenviar.
   • El sistema intentará enviar nuevamente el comprobante a la SUNAT. Si es aceptado, el comprobante pasará al estado “Aceptado” y desaparecerá de las alertas.
4. Uso de la función “Consultar CDR”:
   • Esta función permite verificar si un comprobante ya fue aceptado por la SUNAT, sin necesidad de reenviarlo.
   • Paso 1: En la lista de comprobantes, haz clic en Consultar CDR (botón verde).
   • Paso 2: Si la SUNAT ya aceptó el comprobante, este cambiará de estado automáticamente a “Aceptado”. Si no existe en la base de datos de SUNAT, te aparecerá un mensaje de error indicando que debes reenviarlo.
5. Límites para el reenvío de comprobantes:
   • SUNAT solo permite reenviar comprobantes dentro de los tres días calendarios desde su emisión.
   • Si un comprobante supera ese plazo, ya no podrá ser reenviado, y FactuSmart mostrará un mensaje de error al intentarlo.
6. Qué hacer con comprobantes vencidos:
   • Si un comprobante no fue aceptado y ya pasaron los tres días, debes copiar su información y emitir un nuevo comprobante.
   • Paso 1: Filtra los comprobantes en estado Registrado.
   • Paso 2: Haz clic en Copiar y ajusta los datos del comprobante.
   • Paso 3: Cambia la fecha de emisión al día actual para evitar errores de SUNAT.
   • Paso 4: Genera el nuevo comprobante y asegúrate de que sea enviado correctamente.

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Recomendaciones adicionales

• Monitorea las notificaciones: Verifica constantemente las alertas en FactuSmart para actuar a tiempo y evitar problemas de vencimiento.
• Atención a los errores comunes: Si ves mensajes como “HTTP Bad” o “Error fetching”, significa que la SUNAT está caída. Espera un tiempo prudente antes de reenviar.
• Solicita soporte: Si persisten los errores, contacta con el equipo de soporte de FactuSmart vía WhatsApp para recibir asistencia personalizada.

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Conclusión

Con esta guía aprendiste a gestionar comprobantes en estado “Registrado” utilizando las opciones de Reenvío y Consulta de CDR en FactuSmart. Ahora sabes cómo detectar, reenviar, y resolver errores relacionados con la SUNAT, asegurando así el cumplimiento de los plazos establecidos. Como recomendación clave, mantén un control constante de las notificaciones del sistema para evitar que algún comprobante quede sin validar dentro del límite de tres días.

Si al momento de imprimir sus comprobantes en formato 80MM 50MM 58MM y no se muestra la información completamente por los bordes, vea el siguiente articulo para ajustar el formato de impresión.

Activar los parámetros de visualización 58MM

Para poder personalizar y ajustar el tamaño de las impresiones, necesitamos activar la opción de visualización, para ello, ingresamos al modulo de configuración > Avanzados

Cambiar los parámetros de impresión al imprimir el comprobante

Al intentar imprimir el comprobante, intentamos esta configuración:  seleccionamos tipo de hora en A4 y cambiamos  la escala de la impresión hasta que logremos adecuar el comprobante.

Revisión en la configuración del drive de la ticketera

Si los ajustes realizados anteriormente no surgen efecto, tenemos que realizar unos cambios en la configuración del driver de la ticketera, para ello, ingresamos al panel de control y buscamos el driver de la ticketera, luego de ello buscamos el apartado configuración del dispositivo y cambiamos el valor del formato.

Si desea obsequiar un producto a sus clientes por la fidelidad en sus compras o por alguna promoción en particular y desea que el producto se muestre en su comprobante, siga el procedimiento paso a paso :

Cambio en el tipo de operación del producto obsequiado

Para evitar que el comprobante sea rechazado por SUNAT deberá cambiar el tipo de operación únicamente para este producto, caso contrario le mostrará el siguiente anuncio :

Al momento de emitir su comprobante y seleccionar el producto “obsequiado”, deberá editar el tipo de operación y seleccionar “Exonerado Transferencia Gratuita”.

Una vez que confirme y se procese la factura, en el PDF se listara el producto con los detalles de tipo de operación :

¿Qué dice SUNAT?

Si deseamos obtener la información adicional de nuestros comprobantes emitidos como el CDR y el XML, solo debemos realizar este simple procedimiento.

Ingresamos al módulo Ventas > Listado de comprobantes

Si usted presenta problemas para visualizar el método de pago en sus comprobantes, es posible que la plantilla que esta utilizando no soporte dicho parámetro.

Para que se muestre esta información, recomendamos utilizar la plantilla PDF por default. A continuación se listas las plantillas que muestra esta información.

blank

brand

center_note

con_valor_unitario

datetime

default

default2

default_brand_as_lab

default_date_end

default_lote_fven_serie

defaultGreen

dispatch_place

distpatch_pharmacy

doble_print

font_sm

font_swz

full_height

full_height_ticket

header_image_full_width

internal_code

internal_code_2

internal_code_contact

item_desc

item_description

item_watermark

legend_amazonia

legend_amazonia_2

Si desconoce como realizar el cambio de su plantilla PDF, ingrese al siguiente articulo. 

Si al momento de generar su primer comprobante le ha salido el mensaje : “El destino de pago es obligatorio”, este inconveniente se debe a varios factores, entre las comunes, no ha aperturado su caja chica o cuentas bancarias.

Aperturar caja chica

Para aperturar su caja chica, solo debe ingresar al módulo : POS > Caja Chica POS

Aperturar cuentas bancarias

Para aperturar su cuenta bancaria, solo debe ingresar al módulo : Configuración > Listado de cuentas bancarias

y realizamos la creación de una nueva cuenta bancaria

Código	Descripción
env:Server	Internal Error (from server)
soap:Server	0100
100	soap:Server
soap-env:Client.0132	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar escribir en el archivo zip)
132	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar escribir en el archivo zip)
soap-env:Client.0109	El sistema no puede responder su solicitud. (El servicio de autenticación no está disponible)
109	El sistema no puede responder su solicitud. (El servicio de autenticación no está disponible)
soap-env:Client.0402	La numeracion o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
402	La numeracion o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
soap-env:Client.0200	No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrio un error en el batch)
133	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar la entrada del log)
154	El RUC del archivo no corresponde al RUC del usuario o el proveedor no esta autorizado a enviar comprobantes del contribuyente
200	No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrio un error en el batch)
0100	El sistema no puede responder su solicitud. Intente nuevamente o comuníquese con su Administrador
0101	El encabezado de seguridad es incorrecto
0102	Usuario o contraseña incorrectos
0103	El Usuario ingresado no existe
0104	La Clave ingresada es incorrecta
0105	El Usuario no está activo
0106	El Usuario no es válido
0109	El sistema no puede responder su solicitud. (El servicio de autenticación no está disponible)
0110	No se pudo obtener la informacion del tipo de usuario
0111	No tiene el perfil para enviar comprobantes electronicos
0112	El usuario debe ser secundario
0113	El usuario no esta afiliado a Factura Electronica
0125	No se pudo obtener la constancia
0126	El ticket no le pertenece al usuario
0127	El ticket no existe
0130	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo obtener el ticket de proceso)
0131	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar el archivo en el directorio)
0132	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar escribir en el archivo zip)
0133	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar la entrada del log)
0134	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar en el storage)
0135	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo encolar el pedido)
0136	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo recibir una respuesta del batch)
0137	El sistema no puede responder su solicitud. (Se obtuvo una respuesta nula)
0138	El sistema no puede responder su solicitud. (Error en Base de Datos)
0151	El nombre del archivo ZIP es incorrecto
0152	No se puede enviar por este método un archivo de resumen
0153	No se puede enviar por este método un archivo por lotes
0154	El RUC del archivo no corresponde al RUC del usuario o el proveedor no esta autorizado a enviar comprobantes del contribuyente
0155	El archivo ZIP esta vacio
0156	El archivo ZIP esta corrupto
0157	El archivo ZIP no contiene comprobantes
0158	El archivo ZIP contiene demasiados comprobantes para este tipo de envío
0159	El nombre del archivo XML es incorrecto
0160	El archivo XML esta vacio
0161	El nombre del archivo XML no coincide con el nombre del archivo ZIP
0200	No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrio un error en el batch)
0201	No se pudo procesar su solicitud. (Llego un requerimiento nulo al batch)
0202	No se pudo procesar su solicitud. (No llego información del archivo ZIP)
0203	No se pudo procesar su solicitud. (No se encontro archivos en la informacion del archivo ZIP)
0204	No se pudo procesar su solicitud. (Este tipo de requerimiento solo acepta 1 archivo)
0250	No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrio un error desconocido al hacer unzip)
0251	No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo crear un directorio para el unzip)
0252	No se pudo procesar su solicitud. (No se encontro archivos dentro del zip)
0253	No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo comprimir la constancia)
0300	No se encontró la raíz documento xml
0301	Elemento raiz del xml no esta definido
0302	Codigo del tipo de comprobante no registrado
0303	No existe el directorio de schemas
0304	No existe el archivo de schema
0305	El sistema no puede procesar el archivo xml
0306	No se puede leer (parsear) el archivo XML
0307	No se pudo recuperar la constancia
0400	No tiene permiso para enviar casos de pruebas
0401	El caso de prueba no existe
0402	La numeracion o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
0403	El documento afectado por la nota no existe
0404	El documento afectado por la nota se encuentra rechazado
1001	ID – El dato SERIE-CORRELATIVO no cumple con el formato de acuerdo al tipo de comprobante
1002	El XML no contiene informacion en el tag ID
1003	InvoiceTypeCode – El valor del tipo de documento es invalido o no coincide con el nombre del archivo
1004	El XML no contiene el tag o no existe informacion de InvoiceTypeCode
1005	CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
1006	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
1007	El dato ingresado no cumple con el estandar
1008	El XML no contiene el tag o no existe informacion en tipo de documento del emisor.
1009	IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
1010	El XML no contiene el tag IssueDate
1011	IssueDate- El dato ingresado no es valido
1012	ID – El dato ingresado no cumple con el patron SERIE-CORRELATIVO
1013	El XML no contiene informacion en el tag ID
1014	CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
1015	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
1016	AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
1017	El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
1018	IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
1019	El XML no contiene el tag IssueDate
1020	IssueDate- El dato ingresado no es valido
1021	Error en la validacion de la nota de credito
1022	La serie o numero del documento modificado por la Nota Electrónica no cumple con el formato establecido
1023	No se ha especificado el tipo de documento modificado por la Nota electronica
1024	CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
1025	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
1026	AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
1027	El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
1028	IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
1029	El XML no contiene el tag IssueDate
1030	IssueDate- El dato ingresado no es valido
1031	Error en la validacion de la nota de debito
1032	El comprobante ya esta informado y se encuentra con estado anulado o rechazado
1033	El comprobante fue registrado previamente con otros datos
1034	Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
1035	Numero de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
1036	Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML
1037	El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del emisor del documento
1038	RegistrationName – El nombre o razon social del emisor no cumple con el estandar
1039	Solo se pueden recibir notas electronicas que modifican facturas
1040	El tipo de documento modificado por la nota electronica no es valido
1041	cac:PrepaidPayment/cbc:ID – El tag no contiene el atributo @SchemaID. que indica el tipo de documento que realiza el anticipo
1042	cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID – El tag no contiene el atributo @SchemaID. Que indica el tipo de documento del emisor del documento del anticipo.
1043	cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID – El tag no contiene el atributo @SchemaID. Que indica el tipo de documento del originador del documento electrónico.
1044	cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID – El dato ingresado no cumple con el estándar.
1045	cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID – El dato ingresado no cumple con el estándar.
1046	cbc:Amount – El dato ingresado no cumple con el estándar.
1047	cbc:Quantity – El dato ingresado no cumple con el estándar.
1048	El XML no contiene el tag o no existe información de PrepaidAmount para un documento con anticipo.
1049	ID – Serie y Número del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML.
1050	El XML no contiene informacion en el tag DespatchAdviceTypeCode.
1051	DespatchAdviceTypeCode – El valor del tipo de guía es inválido.
1052	DespatchAdviceTypeCode – No coincide con el consignado en el contenido del XML.
1053	cac:OrderReference – El XML no contiene informacion en serie y numero dado de baja (cbc:ID).
1054	cac:OrderReference – El valor en numero de documento no cumple con un formato valido (SERIE-NUMERO).
1055	cac:OrderReference – Numero de serie del documento no cumple con un formato valido (EG01 ó TXXX).
1056	cac:OrderReference – El XML no contiene informacion en el código de tipo de documento (cbc:OrderTypeCode).
1057	cac:AdditionalDocumentReference – El XML no contiene el tag o no existe información en el numero de documento adicional (cbc:ID).
1058	cac:AdditionalDocumentReference – El XML no contiene el tag o no existe información en el tipo de documento adicional (cbc:DocumentTypeCode).
1059	El XML no contiene firma digital.
1060	cac:Shipment – El XML no contiene el tag o no existe informacion del numero de RUC del Remitente (cac:).
1061	El numero de RUC del Remitente no existe.
1062	El XML no contiene el atributo o no existe informacion del motivo de traslado.
1063	El valor ingresado como motivo de traslado no es valido.
1064	El XML no contiene el atributo o no existe informacion en el tag cac:DespatchLine de bienes a transportar.
1065	El XML no contiene el atributo o no existe informacion en modalidad de transporte.
1066	El XML no contiene el atributo o no existe informacion de datos del transportista.
1067	El XML no contiene el atributo o no existe información de vehiculos.
1068	El XML no contiene el atributo o no existe información de conductores.
1069	El XML no contiene el atributo o no existe información de la fecha de inicio de traslado o fecha de entrega del bien al transportista.
1070	El valor ingresado como fecha de inicio o fecha de entrega al transportista no cumple con el estandar (YYYY-MM-DD).
1071	El valor ingresado como fecha de inicio o fecha de entrega al transportista no es valido.
1072	Starttime – El dato ingresado no cumple con el patron HH:mm:ss.SZ.
1073	StartTime – El dato ingresado no es valido.
1074	cac:Shipment – El XML no contiene o no existe información en punto de llegada (cac:DeliveryAddress).
1075	cac:Shipment – El XML no contiene o no existe información en punto de partida (cac:OriginAddress).
1076	El XML no contiene el atributo o no existe información de sustento de traslado de mercaderias para el tipo de operación.
1077	El XML contiene el tag de sustento de traslado de mercaderias que no corresponde al tipo de operación.
1078	El emisor no se encuentra autorizado a emitir en el SEE-Desde los sistemas del contribuyente
1079	Solo puede enviar el comprobante en un resumen diario
1080	No puede enviar ‘Recibos de servicios publicos’ y sus notas asociadas por SEE-Desde los sistemas del contribuyente
2104	El Numero de RUC del emisor no existe
2010	El contribuyente no esta activo
2011	El contribuyente no esta habido
2012	El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos
2013	El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2014	El XML no contiene el tag o no existe informacion del número de documento de identidad del receptor del documento
2015	El XML no contiene el tag o no existe informacion del tipo de documento de identidad del receptor del documento
2016	El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estandar o no esta permitido.
2017	El numero de documento de identidad del receptor debe ser RUC
2018	El dato ingresado no cumple con el estandar
2019	El XML no contiene el tag o no existe informacion de nombre o razon social del emisor del documento
2020	El nombre o razon social del emisor no cumple con el estandar
2021	El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del receptor del documento
2022	RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2023	El Numero de orden del item no cumple con el formato establecido
2024	El XML no contiene el tag InvoicedQuantity en el detalle de los Items o es cero (0)
2025	InvoicedQuantity El dato ingresado no cumple con el estandar
2026	El XML no contiene el tag cac:Item/cbc:Description en el detalle de los Items
2027	El XML no contiene el tag o no existe informacion de cac:Item/cbc:Description del item
2028	Debe existir el tag cac:AlternativeConditionPrice
2029	PriceTypeCode El dato ingresado no cumple con el estandar
2030	El XML no contiene el tag cbc:PriceTypeCode
2031	El dato ingresado en total valor de venta no cumple con el estandar
2032	El XML no contiene el tag LineExtensionAmount en el detalle de los Items
2033	El dato ingresado en TaxAmount de la linea no cumple con el formato establecido
2034	TaxAmount es obligatorio
2035	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con el estandar
2036	El codigo del tributo es invalido
2037	El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID del Item
2038	cac:TaxScheme/cbc:Name del item – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2039	El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name del Item
2040	El tipo de afectacion del IGV es incorrecto
2041	El sistema de calculo del ISC es incorrecto
2042	Debe indicar el IGV. Es un campo obligatorio
2043	El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2044	PayableAmount es obligatorio
2045	El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto
2046	AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2047	Es obligatorio al menos un AdditionalMonetaryTotal con codigo 1001, 1002, 1003 o 3001
2048	El dato ingresado en TaxAmount no cumple con el formato establecido
2049	TaxAmount es obligatorio
2050	TaxScheme ID – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2051	El codigo del tributo es invalido
2052	El XML no contiene el tag código de tributo internacional de impuestos globales
2053	TaxScheme Name – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2054	El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuestos globales
2055	TaxScheme TaxTypeCode – El dato ingresado no cumple con el estandar
2056	El XML no contiene el tag TaxScheme TaxTypeCode de impuestos globales
2057	El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el IGV
2058	El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC
2059	El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount no cumple con el formato establecido
2060	TaxSubtotal/cbc:TaxAmount es obligatorio
2061	El tag global cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount
2062	El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2063	El XML no contiene el tag PayableAmount
2064	El dato ingresado en ChargeTotalAmount no cumple con el formato establecido
2065	El dato ingresado en el campo Total Descuentos no cumple con el formato establecido
2066	Debe indicar una descripcion para el tag sac:AdditionalProperty/cbc:Value
2067	cac:Price/cbc:PriceAmount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2068	El XML no contiene el tag cac:Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Items
2069	DocumentCurrencyCode – El dato ingresado no cumple con la estructura
2070	El XML no contiene el tag o no existe informacion de DocumentCurrencyCode
2071	La moneda debe ser la misma en todo el documento. Salvo las percepciones que sólo son en moneda nacional.
2072	CustomizationID – La versión del documento no es la correcta
2073	El XML no existe informacion de CustomizationID
2074	UBLVersionID – La versión del UBL no es correcta
2075	El XML no contiene el tag o no existe informacion de UBLVersionID
2076	cac:Signature/cbc:ID – Falta el identificador de la firma
2077	El tag cac:Signature/cbc:ID debe contener informacion
2078	cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID – Debe ser igual al RUC del emisor
2079	El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
2080	cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name – No cumple con el estandar
2081	El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name
2082	cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI – No cumple con el estandar
2083	El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI
2084	ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@Id – No cumple con el estandar
2085	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@Id
2086	ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm – No cumple con el estandar
2087	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm
2088	ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm – No cumple con el estandar
2089	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm
2090	ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI – Debe estar vacio para id
2091	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI
2092	ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/…/ds:Transform@Algorithm – No cumple con el estandar
2093	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm
2094	ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm – No cumple con el estandar
2095	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm
2096	ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue – No cumple con el estandar
2097	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
2098	ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignatureValue – No cumple con el estandar
2099	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignatureValue
2100	ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate – No cumple con el estandar
2101	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate
2102	Error al procesar la factura
2103	La serie ingresada no es válida
2104	Numero de RUC del emisor no existe
2105	Comprobante a dar de baja no se encuentra registrado en SUNAT
2106	Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja
2107	Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
2108	Presentacion fuera de fecha
2109	El comprobante fue registrado previamente con otros datos
2110	UBLVersionID – La versión del UBL no es correcta
2111	El XML no contiene el tag o no existe informacion de UBLVersionID
2112	CustomizationID – La version del documento no es correcta
2113	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomizationID
2114	DocumentCurrencyCode – El dato ingresado no cumple con la estructura
2115	El XML no contiene el tag o no existe informacion de DocumentCurrencyCode
2116	El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser factura electronica o ticket
2117	La serie o numero del documento modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido
2118	Debe indicar las facturas relacionadas a la Nota de Credito
2119	El documento modificado en la Nota de credito no esta registrada.
2120	El documento modificado en la Nota de credito se encuentra de baja
2121	El documento modificado en la Nota de credito esta registrada como rechazada
2122	El tag cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tener informacion valida
2123	RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2124	El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2125	ReferenceID – El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la Nota
2126	El XML no contiene informacion en el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota
2127	ResponseCode – El dato ingresado no cumple con la estructura
2128	El XML no contiene el tag o no existe informacion de ResponseCode
2129	AdditionalAccountID – El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estandar
2130	El XML no contiene el tag o no existe informacion de AdditionalAccountID del receptor del documento
2131	CustomerAssignedAccountID – El numero de documento de identidad del receptor debe ser RUC
2132	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento
2133	RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2134	El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del receptor del documento
2135	cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description – El dato ingresado no cumple con la estructura
2136	El XML no contiene el tag o no existe informacion de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
2137	El Numero de orden del item no cumple con el formato establecido
2138	CreditedQuantity/@unitCode – El dato ingresado no cumple con el estandar
2139	CreditedQuantity – El dato ingresado no cumple con el estandar
2140	El PriceTypeCode debe tener el valor 01
2141	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2142	El codigo del tributo es invalido
2143	cac:TaxScheme/cbc:Name del item – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2144	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con el estandar
2145	El tipo de afectacion del IGV es incorrecto
2146	El Nombre Internacional debe ser VAT
2147	El sistema de calculo del ISC es incorrecto
2148	El Nombre Internacional debe ser EXC
2149	El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2150	El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto
2151	AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2152	Es obligatorio al menos un AdditionalInformation
2153	Error al procesar la Nota de Credito
2154	TaxAmount – El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estandar
2155	El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales
2156	TaxScheme ID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2157	El codigo del tributo es invalido
2158	El XML no contiene el tag o no existe informacion de TaxScheme ID de impuestos globales
2159	TaxScheme Name – El dato ingresado no cumple con el estandar
2160	El XML no contiene el tag o no existe informacion de TaxScheme Name de impuestos globales
2161	CustomizationID – La version del documento no es correcta
2162	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomizationID
2163	UBLVersionID – La versión del UBL no es correcta
2164	El XML no contiene el tag o no existe informacion de UBLVersionID
2165	Error al procesar la Nota de Debito
2166	RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2167	El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2168	DocumentCurrencyCode – El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2169	El XML no contiene el tag o no existe informacion de DocumentCurrencyCode
2170	ReferenceID – El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la Nota
2171	El XML no contiene informacion en el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota
2172	ResponseCode – El dato ingresado no cumple con la estructura
2173	El XML no contiene el tag o no existe informacion de ResponseCode
2174	cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description – El dato ingresado no cumple con la estructura
2175	El XML no contiene el tag o no existe informacion de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
2176	AdditionalAccountID – El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estandar
2177	El XML no contiene el tag o no existe informacion de AdditionalAccountID del receptor del documento
2178	CustomerAssignedAccountID – El numero de documento de identidad del receptor debe ser RUC.
2179	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento
2180	RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2181	El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del receptor del documento
2182	TaxScheme ID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2183	El codigo del tributo es invalido
2184	El XML no contiene el tag o no existe informacion de TaxScheme ID de impuestos globales
2185	TaxScheme Name – El dato ingresado no cumple con el estandar
2186	El XML no contiene el tag o no existe informacion de TaxScheme Name de impuestos globales
2187	El Numero de orden del item no cumple con el formato establecido
2188	DebitedQuantity/@unitCode El dato ingresado no cumple con el estandar
2189	DebitedQuantity El dato ingresado no cumple con el estandar
2190	El XML no contiene el tag Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Items
2191	El XML no contiene el tag Price/cbc:LineExtensionAmount en el detalle de los Items
2192	EL PriceTypeCode debe tener el valor 01
2193	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con el estandar
2194	El codigo del tributo es invalido
2195	cac:TaxScheme/cbc:Name del item – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2196	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con el estandar
2197	El tipo de afectacion del IGV es incorrecto
2198	El Nombre Internacional debe ser VAT
2199	El sistema de calculo del ISC es incorrecto
2200	El Nombre Internacional debe ser EXC
2201	El tag cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tener informacion valida
2202	TaxAmount – El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estandar
2203	El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales
2204	El tipo de documento modificado por la Nota de Debito debe ser factura electronica, ticket o documento autorizado
2205	La serie o numero del documento modificado por la Nota de Debito no cumple con el formato establecido
2206	Debe indicar los documentos afectados por la Nota de Debito
2207	El documento modificado en la Nota de debito se encuentra de baja
2208	El documento modificado en la Nota de debito esta registrada como rechazada
2209	El documento modificado en la Nota de debito no esta registrada
2210	El dato ingresado no cumple con el formato RC-fecha-correlativo
2211	El XML no contiene el tag ID
2212	UBLVersionID – La versión del UBL del resumen de boletas no es correcta
2213	El XML no contiene el tag UBLVersionID
2214	CustomizationID – La versión del resumen de boletas no es correcta
2215	El XML no contiene el tag CustomizationID
2216	CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2217	El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
2218	AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2219	El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
2220	El ID debe coincidir con el nombre del archivo
2221	El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo
2222	El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electronicos
2223	El archivo ya fue presentado anteriormente
2224	Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
2225	Numero de RUC del emisor no existe
2226	El contribuyente no esta activo
2227	El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2228	RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2229	El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2230	IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
2231	El XML no contiene el tag IssueDate
2232	IssueDate- El dato ingresado no es valido
2233	ReferenceDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
2234	El XML no contiene el tag ReferenceDate
2235	ReferenceDate- El dato ingresado no es valido
2236	La fecha del IssueDate no debe ser mayor a la fecha de recepción
2237	La fecha del ReferenceDate no debe ser mayor al Today
2238	LineID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2239	LineID – El dato ingresado debe ser correlativo mayor a cero
2240	El XML no contiene el tag LineID de SummaryDocumentsLine
2241	DocumentTypeCode – El valor del tipo de documento es invalido
2242	El XML no contiene el tag DocumentTypeCode
2243	El dato ingresado no cumple con el patron SERIE
2244	El XML no contiene el tag DocumentSerialID
2245	El dato ingresado en StartDocumentNumberID debe ser numerico
2246	El XML no contiene el tag StartDocumentNumberID
2247	El dato ingresado en sac:EndDocumentNumberID debe ser numerico
2248	El XML no contiene el tag sac:EndDocumentNumberID
2249	Los rangos deben ser mayores a cero
2250	En el rango de comprobantes, el EndDocumentNumberID debe ser mayor o igual al StartInvoiceNumberID
2251	El dato ingresado en TotalAmount debe ser numerico mayor o igual a cero
2252	El XML no contiene el tag TotalAmount
2253	El dato ingresado en TotalAmount debe ser numerico mayor a cero
2254	PaidAmount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2255	El XML no contiene el tag PaidAmount
2256	InstructionID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2257	El XML no contiene el tag InstructionID
2258	Debe indicar Referencia de Importes asociados a las boletas de venta
2259	Debe indicar 3 Referencias de Importes asociados a las boletas de venta
2260	PaidAmount – El dato ingresado debe ser mayor o igual a 0.00
2261	cbc:Amount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2262	El XML no contiene el tag cbc:Amount
2263	ChargeIndicator – El dato ingresado no cumple con el estandar
2264	El XML no contiene el tag ChargeIndicator
2265	Debe indicar Información acerca del Importe Total de Otros Cargos
2266	Debe indicar cargos mayores o iguales a cero
2267	TaxScheme ID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2268	El codigo del tributo es invalido
2269	El XML no contiene el tag TaxScheme ID de Información acerca del importe total de un tipo particular de impuesto
2270	TaxScheme Name – El dato ingresado no cumple con el estandar
2271	El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuesto
2272	TaxScheme TaxTypeCode – El dato ingresado no cumple con el estandar
2273	TaxAmount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2274	El XML no contiene el tag TaxAmount
2275	Si el codigo de tributo es 2000, el nombre del tributo debe ser ISC
2276	Si el codigo de tributo es 1000, el nombre del tributo debe ser IGV
2277	No se ha consignado ninguna informacion del importe total de tributos
2278	Debe indicar Información acerca del importe total de IGV/IVAP
2279	Debe indicar Items de consolidado de documentos
2280	Existen problemas con la informacion del resumen de comprobantes
2281	Error en la validacion de los rangos de los comprobantes
2282	Existe documento ya informado anteriormente
2283	El dato ingresado no cumple con el formato RA-fecha-correlativo
2284	El tag ID esta vacío
2285	El ID debe coincidir con el nombre del archivo
2286	El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo
2287	AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2288	El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
2289	CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2290	El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
2291	El contribuyente no esta autorizado a emitir comprobantes electronicos
2292	Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
2293	Numero de RUC del emisor no existe
2294	El contribuyente no esta activo
2295	El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2296	RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2297	El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2298	IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
2299	El XML no contiene el tag IssueDate
2300	IssueDate – El dato ingresado no es valido
2301	La fecha del IssueDate no debe ser mayor a la fecha de recepción
2302	ReferenceDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
2303	El XML no contiene el tag ReferenceDate
2304	ReferenceDate – El dato ingresado no es valido
2305	LineID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2306	LineID – El dato ingresado debe ser correlativo mayor a cero
2307	El tag LineID de VoidedDocumentsLine esta vacío
2308	DocumentTypeCode – El valor del tipo de documento es invalido
2309	El tag DocumentTypeCode es vacío
2310	El dato ingresado no cumple con el patron SERIE
2311	El tag DocumentSerialID es vacío
2312	El dato ingresado en DocumentNumberID debe ser numerico y como maximo de 8 digitos
2313	El tag DocumentNumberID esta vacío
2314	El dato ingresado en VoidReasonDescription debe contener información válida
2315	El tag VoidReasonDescription esta vacío
2316	Debe indicar Items en VoidedDocumentsLine
2317	Error al procesar el resumen de anulados
2318	CustomizationID – La version del documento no es correcta
2319	El XML no contiene el tag CustomizationID
2320	UBLVersionID – La version del UBL no es la correcta
2321	El XML no contiene el tag UBLVersionID
2322	Error en la validacion de los rangos
2323	Existe documento ya informado anteriormente en una comunicacion de baja
2324	El archivo de comunicacion de baja ya fue presentado anteriormente
2325	El certificado usado no es el comunicado a SUNAT
2326	El certificado usado se encuentra de baja
2327	El certificado usado no se encuentra vigente
2328	El certificado usado se encuentra revocado
2329	La fecha de emision se encuentra fuera del limite permitido
2330	La fecha de generación de la comunicación debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo
2331	Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
2332	Número de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
2333	Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML
2334	El documento electrónico ingresado ha sido alterado
2335	El documento electrónico ingresado ha sido alterado
2336	Ocurrió un error en el proceso de validación de la firma digital
2337	La moneda debe ser la misma en todo el documento
2338	La moneda debe ser la misma en todo el documento
2339	El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2340	El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto
2341	AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2342	Fecha de emision de la factura no coincide con la informada en la comunicacion
2343	cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2344	El XML no contiene el tag cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
2345	La serie no corresponde al tipo de comprobante
2346	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo
2347	Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos
2348	Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados
2349	Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001
2350	Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002
2351	Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003
2352	Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000)
2353	Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000)
2354	Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999)
2355	Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item por codigo de tributo
2356	Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item para ISC (cbc:ID igual a 2000)
2357	No debe existir un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con el mismo valor de cbc:InstructionID
2358	Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 02
2359	Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 03
2360	Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 04
2361	Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item para Otros (cbc:ID igual a 9999)
2362	Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
2363	Debe consignar solo un tag cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
2364	El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido
2365	El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido
2366	El codigo en el tag sac:AdditionalProperty/cbc:ID debe tener 4 posiciones
2367	El dato ingresado en PriceAmount del Precio de venta unitario por item no cumple con el formato establecido
2368	El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount del item no cumple con el formato establecido
2369	El dato ingresado en PriceAmount del Valor de venta unitario por item no cumple con el formato establecido
2370	El dato ingresado en LineExtensionAmount del item no cumple con el formato establecido
2371	El XML no contiene el tag cbc:TaxExemptionReasonCode de Afectacion al IGV
2372	El tag en el item cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
2373	Si existe monto de ISC en el ITEM debe especificar el sistema de calculo
2374	La factura a dar de baja tiene una fecha de recepcion fuera del plazo permitido
2375	Fecha de emision del comprobante no coincide con la fecha de emision consignada en la comunicación
2376	La boleta de venta a dar de baja fue informada en un resumen con fecha de recepcion fuera del plazo permitido
2377	El Name o TaxTypeCode debe corresponder al codigo de tributo del item
2378	El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC
2379	La numeracion de boleta de venta a dar de baja fue generada en una fecha fuera del plazo permitido
2380	El documento tiene observaciones
2381	Comprobante no cumple con el Grupo 1: No todos los items corresponden a operaciones gravadas a IGV
2382	Comprobante no cumple con el Grupo 2: No todos los items corresponden a operaciones inafectas o exoneradas al IGV
2383	Comprobante no cumple con el Grupo 3: Falta leyenda con codigo 1002
2384	Comprobante no cumple con el Grupo 3: Existe item con operación onerosa
2385	Comprobante no cumple con el Grupo 4: Debe exitir Total descuentos mayor a cero
2386	Comprobante no cumple con el Grupo 5: Todos los items deben tener operaciones afectas a ISC
2387	Comprobante no cumple con el Grupo 6: El monto de percepcion no existe o es cero
2388	Comprobante no cumple con el Grupo 6: Todos los items deben tener código de Afectación al IGV igual a 10
2389	Comprobante no cumple con el Grupo 7: El codigo de moneda no es diferente a PEN
2390	Comprobante no cumple con el Grupo 8: No todos los items corresponden a operaciones gravadas a IGV
2391	Comprobante no cumple con el Grupo 9: No todos los items corresponden a operaciones inafectas o exoneradas al IGV
2392	Comprobante no cumple con el Grupo 10: Falta leyenda con codigo 1002
2393	Comprobante no cumple con el Grupo 10: Existe item con operación onerosa
2394	Comprobante no cumple con el Grupo 11: Debe existir Total descuentos mayor a cero
2395	Comprobante no cumple con el Grupo 12: El codigo de moneda no es diferente a PEN
2396	Si el monto total es mayor a S/. 700.00 debe consignar tipo y numero de documento del adquiriente
2397	El tipo de documento del adquiriente no puede ser Numero de RUC
2398	El documento a dar de baja se encuentra rechazado
2399	El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser boleta electronica
2400	El tipo de documento modificado por la Nota de debito debe ser boleta electronica
2401	No se puede leer (parsear) el archivo XML
2402	El caso de prueba no existe
2403	La numeracion o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
2404	Documento afectado por la nota electronica no se encuentra autorizado
2405	Contribuyente no se encuentra autorizado como emisor de boletas electronicas
2406	Existe mas de un tag sac:AdditionalMonetaryTotal con el mismo ID
2407	Existe mas de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID
2408	El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por item no cumple con el formato establecido
2409	Existe mas de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode
2410	Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode
2411	Ha consignado mas de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator
2412	Se ha consignado mas de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference)
2413	Se ha consignado mas de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description)
2414	No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse
2415	Se ha consignado en la nota mas de un tag cac:DiscrepancyResponse
2416	Si existe leyenda Transferencia Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas
2417	Debe consignar Valor Referencial unitario por item en operaciones no onerosas
2418	Si consigna Valor Referencial unitario por item en operaciones no onerosas,la operacion debe ser no onerosa.
2419	El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido
2420	Ya transcurrieron mas de 25 dias calendarios para concluir con su proceso de homologacion
2421	Debe indicar toda la informacion de sustento de translado de bienes.
2422	El valor unitario debe ser menor al precio unitario.
2423	Si ha consignado monto ISC a nivel de item, debe consignar un monto a nivel de total.
2424	RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 05.
2425	Si la operacion es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el codigo de afectacion de igv debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30.
2426	Documentos relacionados duplicados en el comprobante.
2427	Solo debe de existir un tag AdditionalInformation.
2428	Comprobante no cumple con grupo de facturas con detracciones.
2429	Comprobante no cumple con grupo de facturas con comercio exterior.
2430	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag de factura guia.
2431	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios.
2432	Comprobante no cumple con grupo de boletas con tags no tributarios.
2433	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag venta itinerante.
2434	Comprobante no cumple con grupo de boletas con tag venta itinerante.
2435	Comprobante no cumple con grupo de boletas con ISC.
2436	Comprobante no cumple con el grupo de boletas de venta con percepcion: El monto de percepcion no existe o es cero.
2437	Comprobante no cumple con el grupo de boletas de venta con percepcion: Todos los items deben tener código de Afectación al IGV igual a 10.
2438	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag venta anticipada I.
2439	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag venta anticipada II.
2500	Ingresar descripción y valor venta por ítem para documento de anticipos.
2501	Valor venta debe ser mayor a cero.
2502	El importe total para tipo de operación Venta interna-Anticipos debe ser mayor a cero.
2503	PaidAmount: monto anticipado por documento debe ser mayor a cero.
2504	Falta referencia de la factura relacionada con anticipo.
2505	Código de documento de referencia debe ser 02 o 03.
2506	cac:PrepaidPayment/cbc:ID: Factura o boleta no existe o comunicada de Baja.
2507	Factura relacionada con anticipo no corresponde como factura de anticipo.
2508	Ingresar documentos por anticipos.
2509	Total de anticipos diferente a los montos anticipados por documento.
2510	Nro nombre del documento no tiene el formato correcto.
2511	El tipo de documento no es aceptado.
2512	No existe información de serie o número.
2513	Dato no cumple con formato de acuerdo al tipo de documento
2514	No existe información de receptor de documento.
2515	Dato ingresado no cumple con catalogo 6.
2516	Debe indicar tipo de documento.
2517	Dato no cumple con formato establecido.
2518	Calculo IGV no es correcto.
2519	El importe total no coincide con la sumatoria de los valores de venta mas los tributos mas los cargos menos los descuentos que no afectan la base imponible
2520	El tipo documento del emisor que realiza el anticipo debe ser 6 del catalogo de tipo de documento.
2521	El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento que se realizo el anticipo.
2522	No existe información del documento del anticipo.
2523	GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
2524	Debe indicar el documento afectado por la nota
2525	El dato ingresado en Quantity no cumple con el formato establecido.
2526	El dato ingresado en Percent no cumple con el formato establecido.
2527	PrepaidAmount: Monto total anticipado debe ser mayor a cero.
2528	cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID/@SchemaID – El tipo documento debe ser 6 del catalogo de tipo de documento.
2529	RUC que emitio documento de anticipo, no existe.
2530	RUC que solicita la emision de la factura, no existe.
2531	Codigo del Local Anexo del emisor no existe.
2532	No existe información de modalidad de transporte.
2533	Si ha consignado Transporte Privado, debe consignar Licencia de conducir, Placa, N constancia de inscripcion y marca del vehiculo.
2534	Si ha consignado Transporte Público, debe consignar Datos del transportista.
2535	La nota de crédito por otros conceptos tributarios debe tener Otros Documentos Relacionados.
2536	Serie y numero no se encuentra registrado como baja por cambio de destinatario.
2537	cac:OrderReference/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode – El tipo de documento de serie y número dado de baja es incorrecta.
2538	El contribuyente no se encuentra autorizado como emisor electronico de Guía o de factura o de boletaFactura GEM.
2539	El contribuyente no esta activo.
2540	El contribuyente no esta habido.
2541	El XML no contiene el tag o no existe informacion del tipo de documento identidad del remitente.
2542	cac:DespatchSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID – El valor ingresado como tipo de documento identidad del remitente es incorrecta.
2543	El XML no contiene el tag o no existe informacion de la dirección completa y detallada en domicilio fiscal.
2544	El XML no contiene el tag o no existe información de la provincia en domicilio fiscal.
2545	El XML no contiene el tag o no existe información del departamento en domicilio fiscal.
2546	El XML no contiene el tag o no existe información del distrito en domicilio fiscal.
2547	El XML no contiene el tag o no existe información del país en domicilio fiscal.
2548	El valor del país inválido.
2549	El XML no contiene el tag o no existe informacion del tipo de documento identidad del destinatario.
2550	cac:DeliveryCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID – El dato ingresado de tipo de documento identidad del destinatario no cumple con el estandar.
2551	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del proveedor de servicios.
2552	El XML no contiene el tag o no existe informacion del tipo de documento identidad del proveedor.
2553	cac:SellerSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID – El dato ingresado no es valido.
2554	Para el motivo de traslado ingresado el Destinatario debe ser igual al remitente.
2555	Destinatario no debe ser igual al remitente.
2556	cbc:TransportModeCode – dato ingresado no es valido.
2557	La fecha del StartDate no debe ser menor al Today.
2558	El XML no contiene el tag o no existe informacion en Numero de Ruc del transportista.
2559	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
2560	Transportista no debe ser igual al remitente o destinatario.
2561	El XML no contiene el tag o no existe informacion del tipo de documento identidad del transportista.
2562	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID – El dato ingresado no es valido.
2563	El XML no contiene el tag o no existe informacion de Apellido, Nombre o razon social del transportista.
2564	Razon social transportista – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
2565	El XML no contiene el tag o no existe informacion del tipo de unidad de transporte.
2566	El XML no contiene el tag o no existe informacion del Numero de placa del vehículo.
2567	Numero de placa del vehículo – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
2568	El XML no contiene el tag o no existe informacion en el Numero de documento de identidad del conductor.
2569	Documento identidad del conductor – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
2570	El XML no contiene el tag o no existe informacion del tipo de documento identidad del conductor.
2571	cac:DriverPerson/ID@schemeID – El valor ingresado de tipo de documento identidad de conductor es incorrecto.
2572	El XML no contiene el tag o no existe informacion del Numero de licencia del conductor.
2573	Numero de licencia del conductor – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
2574	El XML no contiene el tag o no existe informacion de direccion detallada de punto de llegada.
2575	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CityName.
2576	El XML no contiene el tag o no existe informacion de District.
2577	El XML no contiene el tag o no existe informacion de direccion detallada de punto de partida.
2578	El XML no contiene el tag o no existe informacion de CityName.
2579	El XML no contiene el tag o no existe informacion de District.
2580	El XML No contiene el tag o no existe información de la cantidad del item.
2581	No puede dar de baja ‘Recibos de servicios publicos’ por SEE-Desde los sistemas del contribuyente
2582	Solo se debe incluir el tag de Comprobante de referencia cuando se trata de una nota de credito o debito
2583	Debe consignar tipo de documento que modifica
2600	El comprobante fue enviado fuera del plazo permitido.
2601	Señor contribuyente a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de percepción.
2602	El régimen percepción enviado no corresponde con su condición de Agente de percepción.
2603	La tasa de percepción enviada no corresponde con el régimen de percepción.
2604	El Cliente no puede ser el mismo que el Emisor del comprobante de percepción.
2605	Número de RUC no existe.
2606	Documento de identidad del Cliente no existe.
2607	La moneda del importe de cobro debe ser la misma que la del documento relacionado.
2608	Los montos de pago, percibidos y montos cobrados consignados para el documento relacionado no son correctos.
2609	El comprobante electrónico enviado no se encuentra registrado en la SUNAT.
2610	La fecha de emisión, Importe total del comprobante y la moneda del comprobante electrónico enviado no son los registrados en los Sistemas de SUNAT.
2611	El comprobante electrónico no ha sido emitido al cliente.
2612	La fecha de cobro debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del comprobante de percepción o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado.
2613	El Nro. de documento con número de cobro ya se encuentra en la Relación de Documentos Relacionados agregados.
2614	El Nro. de documento con el número de cobro ya se encuentra registrado como pago realizado.
2615	Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado.
2616	Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importe totales cobrados por cada documento relacionado.
2617	Señor contribuyente a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de retención.
2618	El régimen retención enviado no corresponde con su condición de Agente de retención.
2619	La tasa de retención enviada no corresponde con el régimen de retención.
2620	El Proveedor no puede ser el mismo que el Emisor del comprobante de retención.
2621	Número de RUC del Proveedor no existe.
2622	La moneda del importe de pago debe ser la misma que la del documento relacionado.
2623	Los montos de pago, retenidos y montos pagados consignados para el documento relacionado no son correctos.
2624	El comprobante electrónico no ha sido emitido por el proveedor.
2625	La fecha de pago debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del comprobante de retención o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado.
2626	El Nro. de documento con el número de pago ya se encuentra en la Relación de Documentos Relacionados agregados.
2627	El Nro. de documento con el número de pago ya se encuentra registrado como pago realizado.
2628	Importe total retenido debe ser igual a la suma de los importes retenidos por cada documento relacionado.
2629	Importe total pagado debe ser igual a la suma de los importes pagados por cada documento relacionado.
2630	La serie o numero del documento(01) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10.
2631	La serie o numero del documento(12) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10.
2632	La serie o numero del documento(56) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10.
2633	La serie o numero del documento(03) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10.
2634	ReferenceID – El dato ingresado debe indicar serie correcta del documento al que se relaciona la Nota tipo 10.
2635	Debe existir DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10.
2636	No existe datos del ID de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10.
2637	No existe datos del DocumentType de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10.
2640	Operacion gratuita, solo debe consignar un monto referencial
2641	Operacion gratuita, debe consignar Total valor venta – operaciones gratuitas mayor a cero
2642	Operaciones de exportacion, deben consignar Tipo Afectacion igual a 40
2643	Factura de operacion sujeta IVAP debe consignar Monto de impuestos por item
2644	Comprobante operacion sujeta IVAP solo debe tener ítems con código de afectación del IGV igual a 17
2645	Factura de operacion sujeta a IVAP debe consignar items con codigo de tributo 1000
2646	Factura de operacion sujeta a IVAP debe consignar items con nombre de tributo IVAP
2647	Código tributo UN/ECE debe ser VAT
2648	Factura de operacion sujeta al IVAP, solo puede consignar informacion para operacion gravadas
2649	Operación sujeta al IVAP, debe consignar monto en total operaciones gravadas
2650	Factura de operacion sujeta al IVAP , no debe consignar valor para ISC o debe ser 0
2651	Factura de operacion sujeta al IVAP , no debe consignar valor para IGV o debe ser 0
2652	Factura de operacion sujeta al IVAP , debe registrar mensaje 2007
2653	Servicios prestados No domiciliados. Total IGV debe se mayor a cero
2654	Servicios prestados No domiciliados. Código tributo a consignar debe ser 1000
2655	Servicios prestados No domiciliados. El código de afectación debe ser 40
2656	Servicios prestados No domiciliados. Código tributo UN/ECE debe ser VAT
2657	El Nro. de documento ya fué utilizado en la emision de CPE.
2658	El Nro. de documento no se ha informado o no se encuentra en estado Revertido
2659	La fecha de cobro de cada documento relacionado deben ser del mismo Periodo (mm/aaaa), asimismo estas fechas podrán ser menores o iguales a la fecha de emisión del comprobante de percepción
2660	Los datos del CPE revertido no corresponden a los registrados en la SUNAT
2661	La fecha de cobro de cada documento relacionado deben ser del mismo Periodo (mm/aaaa), asimismo estas fechas podrán ser menores o iguales a la fecha de emisión del comprobante de retencion
2662	El Nro. de documento ya fué utilizado en la emision de CRE.
2663	El documento indicado no existe no puede ser modificado
2664	El calculo de la base imponible de percepción y el monto de la percepción no coincide con el monto total informado.
2665	El contribuyente no se encuentra autorizado a emitir Tickets
2666	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado.
2667	Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado.
2668	Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado.
2669	El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero
2670	La razón social no corresponde al ruc informado.
2671	La fecha de generación de la comunicación/resumen debe ser mayor o igual a la fecha de generación/emisión de los documentos
2672	La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual.
2673	El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo.
2674	El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20.
2675	El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40.
2676	El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor
2677	El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto
2678	El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del emisor
2679	El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del cliente
2680	El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto
2681	El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del cliente
2682	El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto
2683	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido
2684	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Percibido
2685	El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN
2686	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Cobrado
2687	El dato ingresado en SUNATTotalCashed debe ser numérico mayor a cero
2689	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Cobrado
2690	El valor de la moneda del Importe total Cobrado debe ser PEN
2691	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento relacionado
2692	El tipo de documento relacionado no es válido
2693	El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento relacionado
2694	El número de documento relacionado no está permitido o no es valido
2695	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total documento Relacionado
2696	El dato ingresado en el importe total documento relacionado debe ser numérico mayor a cero
2697	El XML no contiene el tag o no existe información del número de cobro
2698	El dato ingresado en el número de cobro no es válido
2699	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del cobro
2700	El dato ingresado en el Importe del cobro debe ser numérico mayor a cero
2701	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del documento Relacionado
2702	El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de cobro del documento Relacionado
2703	La fecha de cobro del documento relacionado no es válido
2704	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe percibido
2705	El dato ingresado en el Importe percibido debe ser numérico mayor a cero
2706	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe percibido
2707	El valor de la moneda de importe percibido debe ser PEN
2708	El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Percepción
2709	La fecha de percepción no es válido
2710	El XML no contiene el tag o no existe información del Monto total a cobrar
2711	El dato ingresado en el Monto total a cobrar debe ser numérico mayor a cero
2712	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Monto total a cobrar
2713	El valor de la moneda del Monto total a cobrar debe ser PEN
2714	El valor de la moneda de referencia para el tipo de cambio no es válido
2715	El valor de la moneda objetivo para la Tasa de Cambio debe ser PEN
2716	El dato ingresado en el tipo de cambio debe ser numérico mayor a cero
2717	La fecha de cambio no es válido
2718	El valor de la moneda del documento Relacionado no es válido
2719	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de referencia para el tipo de cambio
2720	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda objetivo para la Tasa de Cambio
2721	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de cambio
2722	El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de cambio
2723	El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del proveedor
2724	El valor ingresado como documento de identidad del proveedor es incorrecto
2725	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Retenido
2726	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Retenido
2727	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Retenido
2728	El valor de la moneda del Importe total Retenido debe ser PEN
2729	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Pagado
2730	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero
2731	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado
2732	El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN
2733	El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago
2734	El dato ingresado en el número de pago no es válido
2735	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago
2736	El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero
2737	El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado
2738	La fecha de pago del documento relacionado no es válido
2739	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido
2740	El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero
2741	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido
2742	El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN
2743	El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención
2744	La fecha de retención no es válido
2745	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto)
2746	El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero
2747	El XML no contiene el tag o no existe información de la Moneda del monto neto pagado
2748	El valor de la Moneda del monto neto pagado debe ser PEN
2749	La moneda de referencia para el tipo de cambio debe ser la misma que la del documento relacionado
2750	El comprobante que desea revertir no existe.
2751	El comprobante fue informado previamente en una reversión.
2752	El número de ítem no puede estar duplicado.
2753	No debe existir mas de una referencia en guía dada de baja.
2754	El tipo de documento de la guia dada de baja es incorrecto (tipo documento = 09).
2755	El tipo de documento relacionado es incorrecto (ver catalogo nro 21).
2756	El numero de documento relacionado no cumple con el estandar.
2757	El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del destinatario.
2758	El valor ingresado como numero de documento de identidad del destinatario no cumple con el estandar.
2759	El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del destinatario.
2760	El valor ingresado como tipo de documento del destinatario es incorrecto.
2761	El XML no contiene el atributo o no existe información del nombre o razon social del destinatario.
2762	El valor ingresado como tipo de documento del nombre o razon social del destinatario es incorrecto.
2763	El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del tercero relacionado.
2764	El valor ingresado como numero de documento de identidad del tercero relacionado no cumple con el estandar.
2765	El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del tercero relacionado.
2766	El valor ingresado como tipo de documento del tercero relacionado es incorrecto.
2767	Para exportación, el XML no contiene el tag o no existe informacion del numero de DAM.
2768	Para importación, el XML no contiene el tag o no existe informacion del numero de manifiesto de carga o numero de DAM.
2769	El valor ingresado como numero de DAM no cumple con el estandar.
2770	El valor ingresado como numero de manifiesto de carga no cumple con el estandar.
2771	El XML no contiene el atributo o no existe informacion en numero de bultos o pallets obligatorio para importación.
2772	El valor ingresado como numero de bultos o pallets no cumple con el estandar.
2773	El valor ingresado como modalidad de transporte no es correcto.
2774	El XML contiene datos de vehiculo o datos de conductores para una operación de transporte publico completo.
2775	El XML no contiene el atributo o no existe informacion del codigo de ubigeo.
2776	El valor ingresado como codigo de ubigeo no cumple con el estandar.
2777	El XML no contiene el atributo o no existe informacion de direccion completa y detallada.
2778	El valor ingresado como direccion completa y detallada no cumple con el estandar.
2779	El XML no contiene el atributo o no existe informacion de cantida de items
2780	El valor ingresado en cantidad de items no cumple con el estandar
2781	El XML no contiene el atributo o no existe informacion de descripcion del items
2782	El valor ingresado en descripcion del items no cumple con el estandar
2783	El valor ingresado en codigo del item no cumple con el estandar.
2784	Debe consignar codigo de regimen de percepcion (sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID@schemeID).
2785	sac:ReferenceAmount es obligatorio y mayor a cero cuando sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es 2001
2786	El dato ingresado en sac:ReferenceAmount no cumple con el formato establecido
2787	Debe consignar la moneda para la Base imponible percepcion.
2788	El dato ingresado en moneda debe ser PEN
2789	cbc:PayableAmount es obligatorio y mayor a cero cuando sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es 2001
2790	El dato ingresado en cbc:PayableAmount no cumple con el formato establecido
2791	Debe consignar la moneda para el Monto de la percepcion (cbc:PayableAmount/@currencyID)
2792	El dato ingresado en moneda del monto de cargo/descuento para percepcion debe ser PEN
2793	sac:TotalAmount es obligatorio y mayor a cero cuando sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es 2001
2794	El dato ingresado en sac:TotalAmount no cumple con el formato establecido
2795	Debe consignar la moneda para el Monto Total incluido la percepcion (sac:TotalAmount/@currencyID)
2796	El dato ingresado en sac:TotalAmount/@currencyID debe ser PEN
2797	El Monto de percepcion no puede ser mayor al importe total del comprobante.
2798	El Monto de percepcion no tiene el valor correcto según el tipo de percepcion.
2799	sac:TotalAmount no tiene el valor correcto cuando sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es 2001
2800	El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no esta permitido.
2801	El DNI ingresado no cumple con el estandar.
2802	El dato ingresado como numero de documento de identidad del receptor no cumple con el formato establecido
2803	ID – No cumple con el formato UUID
2804	La fecha de recepcion del comprobante por OSE, no debe de ser mayor a la fecha de recepcion de SUNAT
2805	El XML no contiene el tag IssueTime
2806	IssueTime – El dato ingresado no cumple con el patrón hh:mm:ss.sssss
2807	El XML no contiene el tag ResponseDate
2808	ResponseDate – El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
2809	La fecha de recepcion del comprobante por OSE, no debe de ser mayor a la fecha de comprobacion del OSE
2810	La fecha de comprobacion del comprobante en OSE no puede ser mayor a la fecha de recepcion en SUNAT
2811	El XML no contiene el tag ResponseTime
2812	ResponseTime – El dato ingresado no cumple con el patrón hh:mm:ss.sssss
2813	El XML no contiene el tag o no existe información del Número de documento de identificación del que envía el CPE (emisor o PSE)
2814	El valor ingresado como Número de documento de identificación del que envía el CPE (emisor o PSE) es incorrecto
2816	El XML no contiene el atributo schemeID o no existe información del Tipo de documento de identidad del que envía el CPE (emisor o PSE)
2817	El valor ingresado como Tipo de documento de identidad del que envía el CPE (emisor o PSE) es incorrecto
2818	El XML no contiene el atributo schemeAgencyName o no existe información del Tipo de documento de identidad del que envía el CPE (emisor o PSE)
2819	El valor ingresado en el atributo schemeAgencyName del Tipo de documento de identidad del que envía el CPE (emisor o PSE) es incorrecto
2820	El XML no contiene el atributo schemeURI o no existe información del Tipo de documento de identidad del que envía el CPE (emisor o PSE)
2821	El valor ingresado en el atributo schemeURI del Tipo de documento de identidad del que envía el CPE (emisor o PSE) es incorrecto
2822	El XML no contiene el tag o no existe información del Número de documento de identificación del OSE
2823	El valor ingresado como Número de documento de identificación del OSE es incorrecto
2824	El certificado digital con el que se firma el CDR OSE no corresponde con el RUC del OSE informado
2825	El Número de documento de identificación del OSE informado no esta registrado en el padron.
2826	El XML no contiene el atributo schemeID o no existe información del Tipo de documento de identidad del OSE
2827	El valor ingresado como Tipo de documento de identidad del OSE es incorrecto
2828	El XML no contiene el atributo schemeAgencyName o no existe información del Tipo de documento de identidad del OSE
2829	El valor ingresado en el atributo schemeAgencyName del Tipo de documento de identidad del OSE es incorrecto
2830	El XML no contiene el atributo schemeURI o no existe información del Tipo de documento de identidad del OSE
2831	El valor ingresado en el atributo schemeURI del Tipo de documento de identidad del OSE es incorrecto
2832	El XML no contiene el tag o no existe información del Código de Respuesta
2833	El valor ingresado como Código de Respuesta es incorrecto
2834	El XML no contiene el atributo listAgencyName o no existe información del Código de Respuesta
2835	El valor ingresado en el atributo listAgencyName del Código de Respuesta es incorrecto
2836	El XML no contiene el tag o no existe información de la Descripción de la Respuesta
2837	El valor ingresado como Descripción de la Respuesta es incorrecto
2838	El valor ingresado como Código de observación es incorrecto
2839	El XML no contiene el atributo listURI o no existe información del Código de observación
2840	El valor ingresado en el atributo listURI del Código de observación es incorrecto
2841	El XML no contiene el tag o no existe información de la Descripción de la observación
2842	El valor ingresado como Descripción de la observación es incorrecto
2843	Se ha encontrado mas de una Descripción de la observación, tag cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReason
2844	No se encontro el tag cbc:StatusReasonCode cuando ingresó la Descripción de la observación
2845	El XML contiene mas de un elemento cac:DocumentReference
2846	El XML no contiene informacion en el tag cac:DocumentReference/cbc:ID
2848	El valor ingresado como Serie y número del comprobante no corresponde con el del comprobante
2849	El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de emisión del comprobante
2851	El valor ingresado como Fecha de emisión del comprobante no corresponde con el del comprobante
2852	El XML no contiene el tag o no existe información de la Hora de emisión del comprobante
2853	El valor ingresado como Hora de emisión del comprobante no cumple con el patrón hh:mm:ss.sssss
2854	El valor ingresado como Hora de emisión del comprobante no corresponde con el del comprobante
2855	El XML no contiene el tag o no existe información del Tipo de comprobante
2856	El valor ingresado como Tipo de comprobante es incorrecto
2857	El valor ingresado como Tipo de comprobante no corresponde con el del comprobante
2858	El XML no contiene el tag o no existe información del Hash del comprobante
2859	El valor ingresado como Hash del comprobante es incorrecto
2860	El valor ingresado como Hash del comprobante no corresponde con el del comprobante
2861	El XML no contiene el tag o no existe información del Número de documento de identificación del emisor
2862	El valor ingresado como Número de documento de identificación del emisor es incorrecto
2863	El valor ingresado como Número de documento de identificación del emisor no corresponde con el del comprobante
2864	El XML no contiene el atributo o no existe información del Tipo de documento de identidad del emisor
2865	El valor ingresado como Tipo de documento de identidad del emisor es incorrecto
2866	El valor ingresado como Tipo de documento de identidad del emisor no corresponde con el del comprobante
2867	El XML no contiene el tag o no existe información del Número de documento de identificación del receptor
2868	El valor ingresado como Número de documento de identificación del receptor es incorrecto
2869	El valor ingresado como Número de documento de identificación del receptor no corresponde con el del comprobante
2870	El XML no contiene el atributo o no existe información del Tipo de documento de identidad del receptor
2871	El valor ingresado como Tipo de documento de identidad del receptor es incorrecto
2872	El valor ingresado como Tipo de documento de identidad del receptor no corresponde con el del comprobante
2873	El PSE informado no se encuentra vinculado con el emisor del comprobante en la fecha de comprobación
2874	El Número de documento de identificación del OSE informado no se encuentra vinculado al emisor del comprobante en la fecha de comprobación
2875	ID – El dato ingresado no cumple con el formato R#-fecha-correlativo
2876	La fecha de recepción del comprobante por OSE debe ser mayor a la fecha de emisión del comprobante enviado
2880	Es obligatorio ingresar el peso bruto total de la guía
2881	Es obligatorio indicar la unidad de medida del Peso Total de la guía
2883	Es obligatorio indicar la unidad de medida del ítem
2891	La tasa de percepción no existe en el catálogo
2892	El valor del tag no cumple con el formato establecido
2893	El valor no cumple con el formato establecido o es menor o igual a cero (0)
2894	El valor del tag no cumple con el formato establecido
2895	El valor no cumple con el formato establecido o es menor o igual a cero (0)
2896	El código ingresado como estado del ítem no existe en el catálogo
2897	El valor no cumple con el formato establecido o es menor o igual a cero (0)
2900	El Número de comprobante de fin de rango debe ser igual o mayor al de inicio
2901	El nombre comercial del emisor no cumple con el formato establecido
2902	La urbanización del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
2903	La provincia del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
2904	El departamento del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
2905	El distrito del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
2906	El nombre comercial del proveedor no cumple con el formato establecido
2907	La urbanización del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
2908	La provincia del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
2909	El departamento del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
2910	El distrito del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
2911	El nombre comercial del cliente no cumple con el formato establecido
2912	La urbanización del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
2913	La provincia del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
2914	El departamento del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
2915	El distrito del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
2916	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
2917	Debe corresponder a algún valor válido establecido en el catálogo 13
2918	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
2919	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
2920	Dato no cumple con formato de acuerdo al tipo de documento
2921	Es obligatorio informar el detalle el tipo de servicio público
2922	El valor del Tag no se encuentra en el catálogo
2923	Es obligatorio informar el código de servicios de telecomunicaciones para el tipo servicio público informado
2924	Sólo enviar información para el tipos de servicios públicos 5
2925	El valor del Tag no se encuentra en el catálogo
2926	Es obligatorio informar el número del suministro para el tipo servicio público informado
2927	Comprobante de Servicio Publico no se encuenta registrado en sunat
2928	El valor del Tag no cumple con el tipo y longitud esperada
2929	Debe remitir información del número de teléfono para el código de servicios de telecomunicaciones informado
2930	El tipo de documento modificado por la Nota de debito debe ser Servicio Publico electronico
2931	El valor del Tag no cumple con el tipo y longitud esperada
2932	Es obligatorio informar el código de tarifa contratada para el tipo servicio público informado
2933	Sólo enviar información para el tipos de servicios públicos 1 o 2
2934	El valor del Tag no se encuentra en el catálogo
2935	Es obligatorio informar la unidad de medida
2936	El dato ingresado como unidad de medida no corresponde al valor esperado
2937	Es obligatorio informar el detalle de la potencia contratada
2938	Sólo enviar información para el tipo de servicios público 1
2939	El valor del Tag no cumple con el tipo y longitud esperada
2940	Es obligatorio informar el tipo de medidor
2941	Sólo enviar información para el tipo de servicios público 1
2942	El valor del Tag no se encuentra en el catálogo
2943	Es obligatorio informar el número del medidor
2944	Sólo enviar información para el tipos de servicios públicos 1 o 2
2945	El valor del Tag no cumple con el tipo y longitud esperada
2946	Debe informar el consumo del periodo
2947	No existe el detalle del número del medidor
2948	Sólo enviar información para el tipos de servicios públicos 1 o 2
2949	El impuesto ICBPER no se encuentra vigente
2950	El comprobante ha sido presentado fuera de plazo
2951	Sólo enviar información para el tipos de servicios públicos 1 o 2
2952	El valor del Tag no cumple con el tipo y longitud esperada
2953	Es obligatorio indicar la unidad de medida del ítem
2954	El valor ingresado como codigo de motivo de cargo/descuento por linea no es valido (catalogo 53)
2955	El formato ingresado en el tag cac:InvoiceLine/cac:Allowancecharge/cbc:Amount no cumple con el formato establecido
2956	El Monto total de impuestos es obligatorio
2957	El comprobante no puede ser dado de baja por exceder el plazo desde su fecha de emision
2958	El comprobante no puede ser dado de baja por exceder el plazo desde su fecha de recepcion
2959	El valor del atributo del tag cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID/ no corresponde al esperado.
2960	El valor del tag no corresponde al esperado.
2961	El valor del tag codigo de tributo internacional no corresponde al esperado.
2962	El valor del atributo del tag cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID no corresponde al esperado.
2963	El valor del atributo del tag cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID/ no corresponde al esperado.
2964	El valor del tag nombre del tributo no corresponde al esperado.
2965	La sumatoria de otros tributos no corresponde al total
2966	Sólo se puede indicar el códigos 55 del catálogo 53
2967	Los importes de otros cargos a nivel de línea no corresponden a la suma total.
2968	El dato ingresado en cac:AllowanceCharge/cbc:Amount no cumple con el formato establecido.
2969	Los importes de otros cargos a nivel de línea no corresponden a la suma total.
2970	El dato ingresado en sac:SUNATTotalPaidBeforeRounding debe ser numérico mayor a cero
2971	Si existe tag sac:SUNATTotalPaidBeforeRounding debe existir tag cbc:PayableRoundingAmount
2972	Importe total pagado antes de redondeo debe ser igual a la suma de los importes pagados por cada documento relacionado
2973	El valor de la moneda del Importe total pagado antes de redondeo debe ser PEN
2974	El dato ingresado en cbc:PayableRoundingAmount debe ser numérico valido
2975	Si existe tag cbc:PayableRoundingAmount debe existir tag sac:SUNATTotalPaidBeforeRounding
2976	El valor para el ajuste por redondeo no es válido
2977	El valor de la moneda del Ajuste por redondeo debe ser PEN
2978	Importe total pagado debe ser igual a la suma del Importe total pagado antes de redondeo mas el Ajuste por redondeo
2979	El dato ingresado en sac:SUNATTotalCashedBeforeRounding debe ser numérico mayor a cero
2980	Si existe tag sac:SUNATTotalCashedBeforeRounding debe existir tag cbc:PayableRoundingAmount
2981	Importe total cobrado antes de redondeo debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado
2982	El valor de la moneda del Importe total cobrado antes de redondeo debe ser PEN
2983	Si existe tag cbc:PayableRoundingAmount debe existir tag sac:SUNATTotalCashedBeforeRounding
2984	Importe total cobrado debe ser igual a la suma del Importe total cobrado antes de redondeo mas el Ajuste por redondeo
2985	Solo se acepta comprobantes con fecha de emisión hasta el 28/02/2014 si la tasa del comprobante de retencion 6%
2986	Solo se acepta informacion de percepcion para nuevas boletas.
2987	El comprobante ya fue informado y se encuentra anulado o rechazado.
2988	El comprobante (fisico) a la que hace referencia la nota, no se encuentra autorizado.
2989	El comprobante (electronico) a la que hace referencia la nota, no se encuentra informado.
2990	El comprobante (electronico) a la que hace referencia la nota, se encuentra anulado o rechazada.
2991	El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser comprobante de servicio publico
2992	El XML no contiene el tag de la tasa del tributo de la línea
2993	El factor de afectación de IGV por linea debe ser diferente a 0.00.
2994	La categoría de impuesto de la línea no corresponde al valor esperado (catalogo 5)
2995	El XML no contiene el tag o no existe información del código internacional de tributo de la línea
2996	El XML no contiene el tag o no existe información del nombre de tributo de la línea
2997	El XML no contiene el tag o no existe información del código de tributo de la línea
2998	El código de tributo de la línea no corresponde al valor esperado
2999	El dato ingresado en el total valor de venta globales no cumple con el formato establecido
3000	El monto total del impuestos sobre el valor de venta de operaciones gratuitas/inafectas/exoneradas debe ser igual a 0.00
3001	El Código producto de SUNAT no puede ser vacio si es de Exportacion
3002	El Código producto de SUNAT no es válido
3003	El XML no contiene el tag o no existe información de total valor de venta globales
3004	El XML no contiene el tag o no existe información de la categoría de impuesto globales
3005	El XML no contiene el tag o no existe información del código de tributo en operaciones inafectas/exoneradas
3006	El dato ingresado en descripcion de leyenda no cumple con el formato establecido.
3007	El dato ingresado como codigo de tributo global no corresponde al valor esperado.
3008	La sumatoria del total valor de venta – Otros tributos de pago de línea no corresponden al total
3009	La sumatoria del total del importe del tributo Otros tributos de línea no corresponden al total
3010	El XML no contiene el tag o no existe información de total valor de venta en operaciones gravadas
3011	El dato ingresado en el total valor de venta en operaciones gravadas no cumple con el formato establecido
3012	El dato ingresado en el importe del tributo en operaciones gravadas no cumple con el formato establecido
3013	El XML no contiene el tag o no existe información de la categoría de impuesto en operaciones gravadas
3014	El codigo de leyenda no debe repetirse en el comprobante.
3015	El XML no contiene el tag o no existe información del código de tributo en operaciones gravadas
3016	El dato ingresado en base monto por cargo/descuento globales no cumple con el formato establecido
3017	El XML no contiene el tag o no existe información del nombre de tributo en operaciones gravadas
3018	El XML no contiene el tag o no existe información del código internacional del tributo en operaciones gravadas
3019	El dato ingresado en total precio de venta no cumple con el formato establecido
3020	El dato ingresado en el monto total de impuestos no cumple con el formato establecido
3021	El dato ingresado en el monto total de impuestos por línea no cumple con el formato establecido
3022	El importe total de impuestos por línea no coincide con la sumatoria de los impuestos por línea.
3023	El tipo de documento no se encuentra en el catálogo
3024	El tag cac:TaxTotal no debe repetirse a nivel de totales
3025	El dato ingresado en factor de cargo o descuento global no cumple con el formato establecido.
3026	El tag cac:TaxTotal no debe repetirse a nivel de Item
3027	El valor del atributo no se encuentra en el catálogo
3028	El dato ingresado en código de SW de facturación no cumple con el formato establecido.
3029	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento de identidad del emisor
3030	El XML no contiene el tag o no existe información del código de local anexo del emisor
3031	El dato ingresado en TaxableAmount de la linea no cumple con el formato establecido
3032	El XML no contiene el tag o no existe información de la categoría de impuesto de la línea
3033	El codigo de bien o servicio sujeto a detracción no existe en el listado.
3034	El xml no contiene el tag o no existe información en el nro de cuenta de detracción
3035	El xml no contiene el tag o no existe información en el monto de detraccion
3036	El XML no contiene el tag o no existe información del nombre del tributo
3037	El dato ingresado en monto de detraccion no cumple con el formato establecido
3038	La sumatoria de los IGV (operaciones gravadas) de línea no corresponden al total
3039	La sumatoria del total valor de venta – operaciones gravadas de línea no corresponden al total
3040	La sumatoria del total valor de venta – Exportaciones de línea no corresponden al total
3041	La sumatoria del total valor de venta – operaciones inafectas de línea no corresponden al total
3042	La sumatoria del total valor de venta – operaciones exoneradas de línea no corresponden al total
3043	El XML no contiene el tag o no existe información de total valor de venta ISC e IVAP
3044	El dato ingresado en el total valor de venta ISC e IVAP no cumple con el formato establecido
3045	La sumatoria del total valor de venta – ISC de línea no corresponden al total
3046	La sumatoria del total valor de venta – IVAP de línea no corresponden al total
3047	El dato ingresado en el importe del tributo para ISC e IVAP no cumple con el formato establecido
3048	La sumatoria del total del importe del tributo ISC de línea no corresponden al total
3049	El importe del IVAP no corresponden al determinado por la información consignada.
3050	Afectación de IGV no corresponde al código de tributo de la linea.
3051	Nombre de tributo no corresponde al código de tributo de la linea.
3052	El factor de cargo/descuento por linea no cumple con el formato establecido.
3053	El Monto base de cargo/descuento por linea no cumple con el formato establecido.
3054	El XML no contiene el tag o no existe información de la categoría de impuesto en ISC o IVAP
3055	Si el código de tributo es 2000, la categoría del tributo debe ser S
3056	Si el código de tributo es 1016, la categoría del tributo debe ser S
3057	La sumatoria del total valor de venta – operaciones gratuitas de línea no corresponden al total
3058	El XML no contiene el tag o no existe información del código de tributo para ISC o IVAP
3059	el XML no contiene el tag o no existe información de código de tributo.
3060	El valor del tag código de tributo no corresponde al esperado.
3061	No se permite importe mayor a cero cuando el codigo de tributo es IVAP y el comprobante esta sujeta a IVAP
3062	La tasa o porcentaje de detracción no corresponde al valor esperado.
3063	El XML no contiene el tag de matricula de embarcación en Detracciones para recursos hidrobiologicos.
3064	El XML no contiene tag o no existe información del valor del concepto por linea.
3065	El XML no contiene tag de la fecha del concepto por linea.
3066	El XML contiene un codigo de tributo no valido para Servicios Publicos.
3067	El código de tributo no debe repetirse a nivel de item
3068	El código de tributo no debe repetirse a nivel de totales
3069	El xml contiene una linea con mas de un codigo de tributo repetitivo.
3070	EL codigo internacional del tributo por linea no corresponde al valor esperado por su Id.
3071	El dato ingresado como codigo de motivo de cargo/descuento global no es valido (catalogo nro 53)
3072	El XML no contiene el tag o no existe informacion de codigo de motivo de cargo/descuento global.
3073	El XML no contiene el tag o no existe informacion de codigo de motivo de cargo/descuento por item.
3074	El monto del cargo para el para FISE debe ser igual mayor a 0.00
3075	La sumatoria de descuentos que afectan a BI por linea no corresponden al total
3076	La sumatoria de descuentos que no afectan a BI por linea no corresponden al total
3077	La sumatoria de cargos que afectan a BI por linea no corresponden al total
3078	La sumatoria de cargos que no afectan a BI por linea no corresponden al total
3079	La sumatoria de montos bases de los descuentos que afectan a BI por linea no corresponden al total
3080	La sumatoria de montos bases de los descuentos que no afectan a BI por linea no corresponden al total
3081	La sumatoria de montos bases de los cargos que afectan a BI por linea no corresponden al total
3082	La sumatoria de montos bases de los cargos que no afectan a BI por linea no corresponden al total
3083	El XML no contiene el tag o no existe información del total valor de venta.
3084	La sumatoria de valor de venta no corresponde a los importes consignados
3085	El XML no contiene el tag o no existe información del total precio de venta.
3086	La sumatoria consignados en descuentos globales no corresponden al total.
3087	La sumatoria consignados en cargos globales no corresponden al total
3088	El valor ingresado como moneda del comprobante no es valido (catalogo nro 02).
3089	El XML contiene mas de un tag como elemento de numero de documento del emisor
3090	El XML contiene mas de un tag como elemento de numero de documento del receptor.
3091	Si se tipo de operación es Venta Interna – Sujeta al FISE, debe ingresar cargo para FISE
3092	Para cargo/descuento FISE, debe ingresar monto base y debe ser mayor a 0.00
3093	Si el tipo de operación es Operación Sujeta a Percepción, debe ingresar cargo para Percepción
3094	El comprobante más ‘código de operación del ítem’ no debe repetirse
3095	El comprobante no debe ser emitido y editado en el mismo envío
3096	El comprobante no debe ser editado y anulado en el mismo envío
3097	El emisor a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado en el Registro de exportadores de servicios SUNAT
3098	El XML no contiene el tag o no existe información del pais de uso, exploración o aprovechamiento
3099	El dato ingresado como pais de uso, exploracion o aprovechamiento es incorrecto.
3100	El dato ingresado como codigo de tributo por linea es invalido para tipo de operación.
3101	El factor de afectación de IGV por linea debe ser igual a 0.00 para Exoneradas, Inafectas, Exportación, Gratuitas de exoneradas o Gratuitas de inafectas.
3102	El dato ingresado como factor de afectacion por linea no cumple con el formato establecido.
3103	El producto del factor y monto base de la afectación del IGV/IVAP no corresponde al monto de afectacion de linea.
3104	El factor de afectación de ISC por linea debe ser diferente a 0.00.
3105	El XML debe contener al menos un tributo por linea de afectacion por IGV (Gravada, Exonerada, Inafecta, Exportación)
3106	El XML contiene mas de un tributo por linea (Gravado, Exonerado, Inafecto, Exportación)
3107	El dato ingresado como codigo de tributo global es invalido para tipo de operación.
3108	El producto del factor y monto base de la afectación del ISC no corresponde al monto de afectacion de linea.
3109	El producto del factor y monto base de la afectación de otros tributos no corresponde al monto de afectacion de linea.
3110	El monto de afectacion de IGV por linea debe ser igual a 0.00 para Exoneradas, Inafectas, Exportación, Gratuitas de exoneradas o Gratuitas de inafectas.
3111	El monto de afectación de IGV por linea debe ser diferente a 0.00.
3112	La sumatoria de los IGV de operaciones gratuitas de la línea (codigo tributo 9996) no corresponden al total
3113	El xml contiene información FISE que no corresponde al tipo de operación.
3114	El dato ingresado como indicador de cargo/descuento no corresponde al valor esperado.
3115	El dato ingresado como unidad de medida de cantidad de especie vendidas no corresponde al valor esperado.
3116	El XML no contiene el tag o no existe información del ubigeo de punto de origen en Detracciones – Servicio de transporte de carga.
3117	El XML no contiene el tag o no existe información de la dirección del punto de origen en Detracciones – Servicio de transporte de carga.
3118	El XML no contiene el tag o no existe información del ubigeo de punto de destino en Detracciones – Servicio de transporte de carga.
3119	El XML no contiene el tag o no existe información de la dirección del punto de destino en Detracciones – Servicio de transporte de carga.
3120	El XML no contiene el tag o no existe información del Detalle del viaje en Detracciones – Servicio de transporte de carga.
3121	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de valor referencial en Detracciones – Servicios de transporte de carga.
3122	El XML no contiene el tag o no existe información del monto del valor referencial en Detracciones – Servicios de transporte de carga.
3123	El dato ingresado como monto valor referencial en Detracciones – Servicios de transporte de carga no cumple con el formato establecido.
3124	Detracciones – Servicio de transporte de carga, debe tener un (y solo uno) Valor Referencial del Servicio de Transporte.
3125	Detracciones – Servicio de transporte de carga, debe tener un (y solo uno) Valor Referencial sobre la carga efectiva.
3126	Detracciones – Servicio de transporte de carga, debe tener un (y solo uno) Valor Referencial sobre la carga util nominal.
3127	El XML no contiene el tag o no existe información del Codigo de BBSS de detracción para el tipo de operación.
3128	El XML contiene información de codigo de bien y servicio de detracción que no corresponde al tipo de operación.
3129	El dato ingresado como codigo de BBSS de detracción no corresponde al valor esperado.
3130	El XML no contiene el tag de nombre de embarcación en Detracciones para recursos hidrobiologicos.
3131	El XML no contiene el tag de tipo de especie vendidas en Detracciones para recursos hidrobiologicos.
3132	El XML no contiene el tag de lugar de descarga en Detracciones para recursos hidrobiologicos.
3133	El XML no contiene el tag de cantidad de especies vendidas en Detracciones para recursos hidrobiologicos.
3134	El XML no contiene el tag de fecha de descarga en Detracciones para recursos hidrobiologicos.
3135	El XML no contiene tag de la cantidad del concepto por linea.
3136	El XML no contiene el tag de numero de documentos del huesped.
3137	El XML no contiene el tag de tipo de documentos del huesped.
3138	El XML no contiene el tag de codigo de pais de emision del documento de identidad
3139	El XML no contiene el tag de apellidos y nombres del huesped.
3140	El XML no contiene el tag de codigo del pais de residencia.
3141	El XML no contiene el tag de fecha de ingreso del pais.
3142	El XML no contiene el tag de fecha de ingreso al establecimiento.
3143	El XML no contiene el tag de fecha de salida del establecimiento.
3144	El XML no contiene el tag de fecha de consumo.
3145	El XML no contiene el tag de numero de dias de permanencia.
3146	El XML no contiene el tag de Proveedores Estado: Número de Expediente
3147	El XML no contiene el tag de Proveedores Estado: Código de Unidad Ejecutora
3148	El XML no contiene el tag de Proveedores Estado: N° de Proceso de Selección
3149	El XML no contiene el tag de Proveedores Estado: N° de Contrato
3150	El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Tipo de préstamo
3151	El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Partida Registral
3152	El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Número de contrato
3153	El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Fecha de otorgamiento del crédito
3154	El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Dirección del predio – Código de ubigeo
3155	El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Dirección del predio – Dirección completa
3156	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Agente de Viajes: Numero de Ruc
3157	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Agente de Viajes: Tipo de documento
3158	El dato ingresado como Agente de Viajes-Tipo de documento no corresponde al valor esperado.
3159	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Pasajero – Apellidos y Nombres
3160	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Pasajero – Tipo de documento de identidad
3161	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de origen – Código de ubigeo
3162	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de origen – Dirección detallada
3163	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de destino – Código de ubigeo
3164	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de destino – Dirección detallada
3165	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio transporte:Número de asiento
3166	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Hora programada de inicio de viaje
3167	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Fecha programada de inicio de viaje
3168	El XML no contiene el tag de Carta Porte Aéreo: Lugar de origen – Código de ubigeo
3169	El XML no contiene el tag de Carta Porte Aéreo: Lugar de origen – Dirección detallada
3170	El XML no contiene el tag de Carta Porte Aéreo: Lugar de destino – Código de ubigeo
3171	El XML no contiene el tag de Carta Porte Aéreo: Lugar de destino – Dirección detallada
3172	El XML no contiene tag de la Hora del concepto por linea.
3173	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Forma de Pago
3174	El dato ingreso como Forma de Pago o Medio de Pago no corresponde al valor esperado (catalogo nro 59)
3175	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Servicio de transporte: Número de autorización de la transacción
3176	El XML no contiene el tag de Regalía Petrolera: Decreto Supremo de aprobación del contrato
3177	El XML no contiene el tag de Regalía Petrolera: Area de contrato (Lote)
3178	El XML no contiene el tag de Regalía Petrolera: Periodo de pago – Fecha de inicio
3179	El XML no contiene el tag de Regalía Petrolera: Periodo de pago – Fecha de fin
3180	El XML no contiene el tag de Regalía Petrolera: Fecha de Pago
3181	El dato ingresado como Codigo de producto SUNAT no corresponde al valor esperado para tipo de operación.
3182	El XML no contiene el tag de Transportre Terreste – Número de asiento
3183	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Información de manifiesto de pasajeros
3184	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Número de documento de identidad del pasajero
3185	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Tipo de documento de identidad del pasajero
3186	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Nombres y apellidos del pasajero
3187	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Ciudad o lugar de destino – Dirección detallada
3188	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Ciudad o lugar de origen – Ubigeo
3189	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Ciudad o lugar de origen – Dirección detallada
3190	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Fecha de inicio programado
3191	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Hora de inicio programado
3192	El XML no contiene el tag de Total de anticipos
3193	El dato ingresado Total anticipos no corresponde para el tipo de operación
3194	Para los ajustes de operaciones de exportación solo es permitido registrar un documento que modifica.
3195	El xml no contiene el tag de impuesto por linea (TaxtTotal).
3196	La sumatoria de impuestos globales no corresponde al monto total de impuestos.
3197	El XML no contiene el tag de Transporte Terrestre – Ciudad o lugar de destino – Ubigeo
3198	La fecha de cierre no puede ser inferior a la fecha de inicio del cómputo del ciclo de facturación
3199	Si utiliza el estandar GS1 debe especificar el tipo de estructura GTIN
3200	El tipo de estructura GS1 no tiene un valor permitido
3201	El código de producto GS1 no cumple el estandar
3202	El numero de RUC del receptor no existe.
3203	El tipo de nota es un dato único
3204	El XML no contiene el tag de BVME transporte ferroviario: Pasajero – Número de documento de identidad
3205	Debe consignar el tipo de operación
3206	El dato ingresado como tipo de operación no corresponde a un valor esperado (catálogo nro. 51)
3207	Comprobante físico no se encuentra autorizado como comprobante de contingencia
3208	La moneda del monto de la detracción debe ser PEN
3209	El tipo de moneda de la nota debe ser el mismo que el declarado en el documento que modifica
3210	Solo debe consignar sistema de calculo si el tributo es ISC
3211	Falta identificador del pago del Monto de anticipo para relacionarlo con el comprobante que se realizo el anticipo
3212	El comprobante contiene un identificador de pago repetido en los montos anticipados
3213	El comprobante contiene un pago anticipado pero no se ha consignado el documento que se realizo el anticipo
3214	No existe información del Monto Anticipado para el comprobante que se realizo el anticipo
3215	El comprobante contiene un identificador de pago repetido en los comprobantes que se realizo el anticipo
3216	Falta identificador del pago del comprobante para relacionarlo con el monto de anticipo
3217	Debe consignar Numero de RUC del emisor del comprobante de anticipo
3218	El comprobante que se realizo el anticipo no existe
3219	El comprobante que se realizo el anticipo no se encuentra autorizado
3220	Si consigna montos de anticipo debe informar el Total de Anticipos
3221	El dato ingresado como codigo de tributo global es invalido para tipo de nota
3222	No existe información a nivel global de un tributo informado en la línea
3223	La combinación de tributos no es permitida
3224	Si existe ‘Valor referencial unitario en operac. no onerosas’ con monto mayor a cero, la operacion debe ser gratuita (codigo de tributo 9996)
3225	La base imponible a nivel de línea difiere de la información consignada en el comprobante
3226	El resultado del monto del cargo o descuento global es incorrecto en base a la información consignada
3227	La sumatoria del Total del valor de venta más los impuestos no concuerda con la base imponible
3228	El Comprobante de Pago no está autorizado en los Sistemas de la SUNAT.
3229	El monto para el redondeo del Importe Total excede el valor permitido
3230	Tipo de nota debe ser ‘Ajustes afectos al IVAP’
3231	Debe consignar solo un elemento a nivel global para Percepciones (cbc:ID igual a 2001)
3232	Sólo los contribuyentes que hayan emitido los siguientes documentos: Guías, factura, boleta y sus respectivas notas, hasta el 30/09/2018 están autorizados a utilizar esta versión UBL
3233	Para cargo Percepción, debe ingresar monto base y debe ser mayor a 0.00
3234	El código de precio ’02’ es sólo para operaciones gratuitas
3235	No está autorizado a enviar comprobantes bajo el formato UBL 2.0
3236	El valor ingresado en el campo cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure no corresponde al valor esperado
3237	Debe consignar el campo cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure a nivel de ítem
3238	El valor ingresado en el campo cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount del ítem no corresponde al valor esperado
3239	El código de local anexo consignado no se encuentra declarado en el RUC
3240	El impuesto ICBPER no aplica para el NRUS
4000	El documento ya fue presentado anteriormente.
4001	El numero de RUC del receptor no existe.
4002	Para el TaxTypeCode, esta usando un valor que no existe en el catalogo.
4003	El comprobante fue registrado previamente como rechazado.
4004	El DocumentTypeCode de las guias debe existir y tener 2 posiciones
4005	El DocumentTypeCode de las guias debe ser 09 o 31
4006	El ID de las guias debe tener informacion de la SERIE-NUMERO de guia.
4007	El XML no contiene el ID de las guias.
4008	El DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados no cumple con el estandar.
4009	El DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados tiene valores incorrectos.
4010	El ID de los documentos relacionados no cumplen con el estandar.
4011	El XML no contiene el tag ID de documentos relacionados.
4012	El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que esta registrado para el contribuyente.
4013	El RUC del receptor no esta activo
4014	El RUC del receptor no esta habido
4015	Si el tipo de documento del receptor no es RUC, debe tener operaciones de exportacion
4016	El total valor venta neta de oper. gravadas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. gravadas onerosas
4017	El total valor venta neta de oper. inafectas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. inafectas onerosas o de export.
4018	El total valor venta neta de oper. exoneradas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. exoneradas
4019	El calculo del IGV no es correcto
4020	El ISC no esta informado correctamente
4021	Si se utiliza la leyenda con codigo 2000, el importe de percepcion debe ser mayor a 0.00
4022	Si se utiliza la leyenda con código 2001, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4023	Si se utiliza la leyenda con código 2002, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4024	Si se utiliza la leyenda con código 2003, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4025	Si usa la leyenda de Transferencia o Servivicio gratuito, todos los items deben ser no onerosos
4026	No se puede indicar Guia de remision de remitente y Guia de remision de transportista en el mismo documento
4027	El importe total no coincide con la sumatoria de los valores de venta mas los tributos mas los cargos
4028	El monto total de la nota de credito debe ser menor o igual al monto de la factura
4029	El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que esta registrado para el contribuyente
4030	El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que esta registrado para el contribuyente
4031	Debe indicar el nombre comercial
4032	Si el código del motivo de emisión de la Nota de Credito es 03, debe existir la descripción del item
4033	La fecha de generación de la numeración debe ser menor o igual a la fecha de generación de la comunicación
4034	El comprobante fue registrado previamente como baja
4035	El comprobante fue registrado previamente como rechazado
4036	La fecha de emisión de los rangos debe ser menor o igual a la fecha de generación del resumen
4037	El calculo del Total de IGV del Item no es correcto
4038	El resumen contiene menos series por tipo de documento que el envío anterior para la misma fecha de emisión
4039	No ha consignado información del ubigeo del domicilio fiscal
4040	Si el importe de percepcion es mayor a 0.00, debe utilizar una leyenda con codigo 2000
4041	El codigo de pais debe ser PE
4042	Para tipo de operación se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17.
4043	Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18.
4044	PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo.
4045	No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado.
4046	No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos.
4047	sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 10 o igual a 11 cuando ingrese información para sustentar el traslado.
4048	cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode – Contiene un valor no valido para documentos relacionado.
4049	El numero de DNI del receptor no existe.
4050	El numero de RUC del proveedor no existe.
4051	El RUC del proveedor no esta activo.
4052	El RUC del proveedor no esta habido.
4053	Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario.
4054	La guía no debe contener datos del proveedor.
4055	El XML no contiene el atributo o no existe información en descripcion del motivo de traslado.
4056	El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator.
4057	GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4058	cbc:TotalPackageQuantity – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4059	Numero de bultos o pallets – información válida para importación.
4060	La guía no debe contener datos del transportista.
4061	El numero de RUC del transportista no existe.
4062	El RUC del transportista no esta activo.
4063	El RUC del transportista no esta habido.
4064	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/cbc:RegistrationNationalityID – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4065	cac:TransportMeans/cbc:TransportMeansTypeCode – El valor ingresado como tipo de unidad de transporte es incorrecta.
4066	El numero de DNI del conductor no existe.
4067	El XML no contiene el tag o no existe informacion del ubigeo del punto de llegada.
4068	Direccion de punto de lllegada – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4069	CityName – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4070	District – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4071	Numero de Contenedor – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4072	Numero de contenedor – información válida para importación.
4073	TransEquipmentTypeCode – El valor ingresado como tipo de contenedor es incorrecta.
4074	Numero Precinto – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4075	El XML no contiene el tag o no existe informacion del ubigeo del punto de partida.
4076	Direccion de punto de partida – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4077	CityName – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4078	District – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4079	Código de Puerto o Aeropuerto – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4080	Tipo de Puerto o Aeropuerto – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4081	El XML No contiene El tag o No existe información del Numero de orden del item.
4082	Número de Orden del Ítem – El orden del ítem no cumple con el formato establecido.
4083	Cantidad – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4084	Descripción del Ítem – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4085	Código del Ítem – El dato ingresado no cumple con el formato establecido.
4086	El emisor y el cliente son Agentes de percepción de combustible en la fecha de emisión.
4087	El Comprobante de Pago Electrónico no está Registrado en los Sistemas de la SUNAT.
4088	El Comprobante de Pago no está autorizado en los Sistemas de la SUNAT.
4089	La operación con este cliente está excluida del sistema de percepción. Es agente de retención.
4090	La operación con este cliente está excluida del sistema de percepción. Es entidad exceptuada de la percepción.
4091	La operación con este proveedor está excluida del sistema de retención. Es agente de percepción, agente de retención o buen contribuyente.
4092	El nombre comercial del emisor no cumple con el formato establecido
4093	El codigo de ubigeo del domicilio fiscal del emisor no es válido
4094	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4095	La urbanización del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4096	La provincia del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4097	El departamento del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4098	El distrito del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4099	El nombre comercial del cliente no cumple con el formato establecido
4100	El ubigeo del cliente no cumple con el formato establecido o no es válido
4101	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4102	La urbanización del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4103	La provincia del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4104	El departamento del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4105	El distrito del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4106	El nombre comercial del proveedor no cumple con el formato establecido
4107	El ubigeo del proveedor no cumple con el formato establecido o no es válido
4108	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
4109	La urbanización del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
4110	La provincia del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
4111	El departamento del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
4112	El distrito del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
4120	El XML no contiene o no existe informacion en el tag de Información que sustenta el traslado.
4121	Para el tipo de operación no se consigna el tag SUNATEmbededDespatchAdvice de Información de sustento de traslado.
4122	Factura con información que sustenta el traslado, debe registrar leyenda 2008.
4123	sac:SUNATEmbededDespatchAdvice – Para Factura Electrónica Remitente no se consigna datos en documento de referencia(cac:OrderReference).
4124	cac:Shipment – Para Factura Electrónica Remitente debe indicar sujeto que realiza el traslado de bienes (1: Vendendor o 2: Comprador).
4125	cac:Shipment – Para Factura Electrónica Remitente debe indicar modalidad de transporte para el sustento de traslado de bienes (cbc:TransportModeCode).
4126	cac:Shipment – Debe indicar fecha de inicio de traslado para el sustento de traslado de bienes (cac:TransitPeriod/cbc:StartDate).
4127	cac:Shipment – Para Factura Electrónica Remitente debe indicar el punto de llegada para el sustento de traslado de bienes (cac:DeliveryAddrees).
4128	cac:Shipment – Para Factura Electrónica Remitente debe indicar el punto de partida para el sustento de traslado de bienes (cac:OriginAddress).
4129	Para Factura Electrónica Remitente no se consigna indicador de subcontratación (cbc:MarkAttentionIndicator)
4130	sac:SUNATEmbededDespatchAdvice – Para Factura Electrónica Remitente debe consignar datos en documento de referencia (cac:OrderReference).
4131	sac:SUNATEmbededDespatchAdvice – Para Factura Electrónica Transportista no se consigna destinatario para el sustento de traslado de bienes (cac:DeliveryCustomerParty).
4132	cac:Shipment – Para Factura Electrónica Transportista no se consigna sujeto que realiza el traslado (cbc:HandlingCode).
4133	Para Factura Electrónica Transportista no se consigna peso total de la factura para el sustento de traslado de bienes (cbc:GrossWeightMeasure).
4134	cac:Shipment – Para Factura Electrónica Transportista no se consigna modalidad de transporte para el sustento de traslado de bienes (cbc:TransportModeCode).
4135	cac:Shipment – Para Factura Electrónica Transportista no se consigna punto de llegada para el sustento de traslado de bienes (cac:DeliveryAddress).
4136	cac:Shipment – Para Factura Electrónica Transportista no se consigna punto de partida para el sustento de traslado de bienes (cac:OriginAddress).
4137	cac:OrderReference – Debe consignar número de documento de referencia que sustenta el traslado (./cbc:ID).
4138	cac:OrderReference – Debe consignar tipo de documento de referencia que sustenta el traslado (./cbc:OrderTypeCode).
4139	cac:OrderReference – Tipo de documento de referencia que sustenta el traslado no válido (01 – Factura o 09 – Guía de Remisión).
4140	cac:OrderReference – Serie-Numero ingresado en documento de referencia que sustenta el traslado no cumple con el formato establecido.
4141	cac:OrderReference – Debe consignar RUC emisor del documento de referencia que sustenta el traslado (./cac:DocumentReference/cac:IssuerParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID).
4142	cac:OrderReference – RUC emisor del documento de referencia que sustenta el traslado no cumple con el formato establecido.
4143	cac:OrderReference – RUC Emisor de documento de referencia que sustenta el traslado no existe o se encuentra dado de baja.
4144	cac:OrderReference – Documento de Referencia ingresado no corresponde a un comprobante electrónico declarado y activo en SUNAT.
4145	cac:OrderReference – Documento de Referencia ingresado no corresponde comprobante autorizado por SUNAT.
4146	cac:OrderReference – Nombre o razon social del emisodr de referencia que sustenta el traslado de bienes no cumple con un formato válido.
4147	Debe consignar numero de documento de identidad del destinatario
4148	Debe consignar tipo de documento de identidad del destinatario
4149	Tipo de documento de identidad del destinatario no válido (Catálogo N° 06)
4150	Numero de documento de identidad del destinatario no cumple con un formato válido
4151	Debe consignar apellidos y nombres, denominación o razón social del destinatario
4152	Nombre o razon social del destinatario no cumple con un formato válido
4153	cbc:HandlingCode – Sujeto que realiza el traslado no es valido.
4154	cbc:GrossWeightMeasure@unitCode: El valor ingresado en la unidad de medida para el peso bruto total no es correcta (KGM).
4155	GrossWeightMeasure – El valor ingresado no cumple con el estandar.
4156	Debe ingresar la totalidad de la información requerida al transportista.
4157	No existe información en el tag datos de conductores.
4158	No existe información en el tag datos de vehículos.
4159	No es necesario consignar los datos del transportista para una operación de Transporte Privado.
4160	cac:CarrierParty: Debe consignar número de documento de identidad del transportista.
4161	cac:CarrierParty: Debe consignar tipo de documento de identidad del transportista.
4162	cac:CarrierParty: Tipo de documento de identidad del transportista debe ser 6-RUC
4163	cac:CarrierParty: Numero de documento de identidad del transportista no cumple con un formato válido.
4164	cac:CarrierParty: Debe consignar apellidos y nombres, denominación o razón social del transportista.
4165	cac:CarrierParty: nombre o razon social del transportista no cumple con un formato válido.
4166	cac: TransportHandlingUnit: Numero de placa (cbc:ID) no coincide con el numero de placa del vehiculo prinicipal.
4167	cac:RoadTransport/cbc:LicensePlateID: Numero de placa del vehículo no cumple con el formato válido.
4168	cac: TransportHandlingUnit: Numero de placa del vehículo principal no existe o no cumple con el formato válido (cbc:ID).
4169	cac:TransportEquipment: debe consignar al menos un vehiculo secundario.
4170	cac:TransportEquipment: Numero de placa del vehículo secundario no cumple con el formato válido (cbc:ID).
4171	cac:DriverPerson: Debe consignar número de documento de identidad del conductor (cbc:ID).
4172	cac:DriverPerson: Debe consignar tipo de documento de identidad del conductor (cbc:ID/@schemeID).
4173	cac:DriverPerson: Tipo de documento de identidad del conductor no válido (Catalogo Nro 06).
4174	cac:DriverPerson: Numero de documento de identidad del conductor no cumple con el formato válido.
4175	cac:DeliveryAddress: Debe consignar código de ubigeo de punto de llegada (cbc:ID).
4176	El dato ingresado como código de ubigeo de punto de llegada no corresponde a un valor esperado (catalogo nro 13).
4177	cac:DeliveryAddress: Debe consignar código de ubigeo válido (Catálogo N° 13).
4178	cac:DeliveryAddress: Debe consignar Dirección del punto de llegada (cbc:StreetName).
4179	cac:DeliveryAddress: Dirección completa y detallada del punto de llegada no cumple con el formato válido.
4180	cac:OriginAddress: Debe consignar código de ubigeo de punto de partida (cbc:ID).
4181	El dato ingresado como código de ubigeo de punto de partida no corresponde a un valor esperado (catalogo nro 13).
4182	cac:OriginAddress: Debe consignar código de ubigeo válido (Catálogo N° 13).
4183	cac:OriginAddress: Debe consignar Dirección detallada del punto de partida (cbc:StreetName).
4184	cac:OriginAddres: Dirección completa y detallada del punto de partida no cumple con el estandar.
4185	cac:OrderReference – Serie y numero no se encuentra registrado como baja por cambio de destinatario.
4186	cbc:Note – El campo observaciones supera la cantidad maxima especificada (250 carácteres).
4187	cac:OrderReference – El campo Tipo de documento (descripción) supera la cantidad maxima especificada (50 carácteres).
4188	El XML no contiene el atributo o no existe información del nombre o razon social del tercero relacionado.
4189	El valor ingresado como tipo de documento del nombre o razon social del tercero relacionado es incorrecto.
4190	El valor ingresado como descripcion de motivo de traslado no cumple con el estandar.
4191	Para el motivo de traslado, no se consigna información en el numero de DAM.
4192	Para el motivo de traslado, no se consigna información del manifiesto de carga.
4193	El valor ingresado como indicador de transbordo programado no cumple con el estandar.
4194	El XML no contiene el atributo o no existe información en peso bruto total de la guia.
4195	Numero de bultos o pallets es una información válida solo para importación.
4196	La fecha de recepción en SUNAT es mayor a 1 hora(s) respecto a la fecha de comprobación por OSE
4197	IssueTime – El dato ingresado no cumple con el patrón hh:mm:ss.sssss
4198	El XML no contiene el tag o no existe información del código de local anexo del emisor
4199	El código de local anexo consignado no se encuentra declarado en el RUC
4200	Debe corresponder a algún valor válido establecido en el catálogo 13
4201	EL monto del ISC se debe detallar a nivel de línea
4202	El valor ingresado como numero de DAM no cumple con el estandar
4207	El DNI debe tener 8 caracteres numéricos
4208	El dato ingresado como numero de documento de identidad del receptor no cumple con el formato establecido
4230	el Comprobante no debió ser observado.
4231	El código de Ubigeo no existe en el listado.
4232	La sumatoria de los IGV de línea no corresponden al total
4233	El dato ingresado en order de compra no cumple con el formato establecido.
4234	El código de producto no cumple con el formato establecido
4235	No existe información en el nombre del concepto.
4236	El dato ingresado como direccion completa y detallada no cumple con el formato establecido.
4237	La tasa del tributo de la línea no corresponde al valor esperado
4238	El dato ingresado como urbanización no cumple con el formato establecido
4239	El dato ingresado como provincia no cumple con el formato establecido
4240	El dato ingresado como departamento no cumple con el formato establecido
4241	El dato ingresado como distrito no cumple con el formato establecido
4242	El dato ingresado como local anexo no cumple con el formato establecido
4243	Si se utiliza la leyenda con código 2007, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4244	Si se utiliza la leyenda con código 2008, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4245	El dato ingresado como tipo de operación no corresponde a un valor esperado (catálogo nro. 51)
4246	El comprobante contiene un identificador de pago repetido en los anticipos
4247	El comprobante contiene un identificador de pago no relacionado a un documento de anticipo
4248	El comprobante contiene mas de un documento de anticipo relacionado al mismo identificador de pago.
4249	El código de motivo de traslado no existe en el listado (catalogo nro. 20)
4250	El dato ingresado como schemeAgencyName es incorrecto.
4251	El dato ingresado como atributo @listAgencyName es incorrecto.
4252	El dato ingresado como atributo @listName es incorrecto.
4253	El dato ingresado como atributo @listURI es incorrecto.
4254	El dato ingresado como atributo @listID es incorrecto.
4255	El dato ingresado como atributo @schemeName es incorrecto.
4256	El dato ingresado como atributo @schemeAgencyName es incorrecto.
4257	El dato ingresado como atributo @schemeURI es incorrecto.
4258	El dato ingresado como atributo @unitCodeListID es incorrecto.
4259	El dato ingresado como atributo @unitCodeListAgencyName es incorrecto.
4260	El dato ingresado como atributo @name es incorrecto.
4261	El dato ingresado como atributo @listSchemeURI es incorrecto.
4262	El XML no contiene el atributo o no existe lugar donde se entrega el bien para venta itinerante
4263	Si no es una venta itinerante, no corresponde consignar lugar donde se entrega el bien
4264	El XML no contiene el codigo de leyenda 2007 para el tipo de operación IVAP
4265	El XML no contiene el codigo de leyenda 2006 para tipo de operación de detracciones
4266	El XML no contiene el codigo de leyenda 2005 para el tipo de operación Venta itinerante
4267	El dato ingresado como codigo de producto GS1 no cumple con el formato establecido
4268	El dato ingresado como cargo/descuento no es valido a nivel de ítem.
4269	El dato ingresado como codigo de producto no cumple con el formato establecido.
4270	El dato ingresado como detalle del viaje no cumple con el formato establecido.
4271	El dato ingresado como descripcion del tramo no cumple con el formato establecido.
4272	El dato ingresado como valor refrencia del tramo virtual no cumple con el formato establecido.
4273	El dato ingresado como configuración vehicular no cumple con el formato establecido.
4274	El dato ingresado como tipo de carga util es incorrecto.
4275	El XML no contiene el tag o no existe información del valor de la carga en TM.
4276	El dato ingresado como valor de la carga en TM cumple con el formato establecido.
4277	El dato ingresado como unidad de medida de la carga del vehiculo no corresponde al valor esperado.
4278	El dato ingresado como valor referencial de carga util nominal no cumple con el formato establecido.
4279	El dato ingresado como codigo de identificación de concepto tributario no es valido (catalogo nro 55)
4280	El dato ingresado como valor del concepto de la linea no cumple con el formato establecido.
4281	El dato ingresado como cantidad del concepto de la linea no cumple con el formato establecido.
4282	La fecha de ingreso al establecimiento es mayor a la fecha de salida al establecimiento.
4283	El dato ingresado como atributo @schemeID es incorrecto.
4284	El cargo/descuento consignado no es permitido para el tipo de comprobante
4285	El emisor a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de percepción
4286	Si ha consignado Transporte Publico, debe consignar Datos del transportista.
4287	El precio unitario de la operación que está informando difiere de los cálculos realizados en base a la información remitida
4288	El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados.
4289	El valor de cargo/descuento por ítem difiere de los importes consignados.
4290	El cálculo del IGV es Incorrecto
4291	El dato ingresado como cargo/descuento no es valido a nivel global.
4292	La Versión del UBL 2.0 se aceptará solo hasta el 30 de junio de 2019
4293	El importe total de impuestos por línea no coincide con la sumatoria de los impuestos por línea.
4294	La base imponible a nivel de línea difiere de la información consignada en el comprobante
4295	La sumatoria del total valor de venta – Exportaciones de línea no corresponden al total
4296	La sumatoria del total valor de venta – operaciones inafectas de línea no corresponden al total
4297	La sumatoria del total valor de venta – operaciones exoneradas de línea no corresponden al total
4298	La sumatoria del total valor de venta – operaciones gratuitas de línea no corresponden al total
4299	La sumatoria del total valor de venta – operaciones gravadas de línea no corresponden al total
4300	La sumatoria del total valor de venta – IVAP de línea no corresponden al total
4301	La sumatoria de impuestos globales no corresponde al monto total de impuestos.
4302	El importe del IVAP no corresponden al determinado por la informacion consignada.
4303	La sumatoria del total valor de venta – ISC de línea no corresponden al total
4304	La sumatoria del total valor de venta – Otros tributos de pago de línea no corresponden al total
4305	La sumatoria del total del importe del tributo ISC de línea no corresponden al total
4306	La sumatoria del total del importe del tributo Otros tributos de línea no corresponden al total
4307	La sumatoria consignados en descuentos globales no corresponden al total.
4308	La sumatoria consignados en cargos globales no corresponden al total
4309	La sumatoria de valor de venta no corresponde a los importes consignados
4310	La sumatoria del Total del valor de venta más los impuestos no concuerda con la base imponible
4311	La sumatoria de los IGV de operaciones gratuitas de la línea (codigo tributo 9996) no corresponden al total
4312	El importe total del comprobante no coincide con el valor calculado
4313	El dato ingresado como unidad de medida de los dias de permanencia no corresponde al valor esperado.
4314	El monto para el redondeo del Importe Total excede el valor permitido
4315	La moneda debe ser la misma en todo el documento. Salvo las percepciones que sólo son en moneda nacional.
4316	La moneda del monto para el redondeo debe ser PEN
4317	Debe consignar el Total Precio de Venta
4318	El dato ingresado en el campo cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount del ítem no coincide con el valor calculado
4320	El dato ingresado como unidad de medida no corresponde al valor esperado
4321	La sumatoria del total del importe del tributo ICBPER de línea no corresponden al total
4322	El valor de cargo/descuento global difiere de los importes consignados
4323	El dato ingresado como tipo de usuario no corresponde al valor esperado
4324	El dato ingresado como tipo de tarifa contratada no corresponde al valor esperado
4326	Para Factura Electrónica Transportista debe indicar el número de constancia de inscripcion del vehiculo o certificado de habilitación vehicular
4327	Para Factura Electrónica Transportista debe consignar el indicador de subcontratacion
4328	El valor del indicador de subcontratacion no corresponde al valor esperado
4329	Para factura electrónica remitente debe consignar el motivo de traslado
4330	Para factura electrónica tranportista debe indicar la GRE remitente o FE remitente
4331	Debe consignar obligatoriamente Codigo de producto SUNAT o Codigo de producto GTIN
4332	El Código producto de SUNAT no es válido
4333	Si utiliza el estandar GS1 debe especificar el tipo de estructura GTIN
4334	El código de producto GS1 no cumple el estandar
4335	El tipo de estructura GS1 no tiene un valor permitido
4337	El Codigo de producto SUNAT debe especificarse como minimo al tercer nivel jerarquico (a nivel de clase del codigo UNSPSC)
4338	RegistrationName – El nombre o razon social del emisor no cumple con el estandar